| DFB0019/24 |
divadelné predstavenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Spozavoza |
42404088 |
|
200,00 € |
27.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
tvorivé dielne |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Baranovits Dagmar |
0000000 |
|
130,00 € |
26.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
Služby BOZP A PO I. Q 2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lucia Jarošová |
43514391 |
|
200,00 € |
26.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
predplatné časopisu Krásy Slovenska |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Dajama |
36674427 |
|
17,34 € |
25.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
tlač plagátov 1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
138,00 € |
24.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
750,78 € |
24.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
on line školenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ASSECO SOLUTIONS a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
revízia bezpečnostné zariadenie a kamerový systém |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jambor Lubos |
30711436 |
|
1 113,60 € |
23.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
prenájom hygienického koša 1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
17,53 € |
18.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
refundácia nákladov plyn voda el. energia za HVO 2/2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
16.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
Finančný spravodajca doplatok 2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
32,03 € |
11.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
hudobné vystúpenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Hudobná agentúra Pavel Opatovský |
11904445 |
|
200,00 € |
10.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/23 |
poštový úver 12/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
99,90 € |
10.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
Zbierka zákonov doplatok 2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
108,76 € |
10.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
predplatné časopis Kultúra slova a Slovenské pohľady na rok 2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Matica slovenská |
00179027 |
|
33,00 € |
10.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/23 |
prenájom rohoží 12/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
129,82 € |
08.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
internet 1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
04.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/23 |
monitorovanie výmeničky 12/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
04.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
Záloha za spotrebu elektrickej energie 1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
441,16 € |
01.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/23 |
Telefóny pevná linka 12/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
106,79 € |
01.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/23 |
telefóny mobilné 12/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
110,81 € |
01.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
