| DFB0081/24 |
beseda s workshopom Posledný permoník |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr art.Terézia Oľhová |
000000 |
|
120,00 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
toaletný papier a kancelárske potreby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
406,15 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
technické činnosti 3/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
451,20 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
prenájom hygienického koša |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
19,02 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
poštový úver 2/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
87,70 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
lektrorské zabezpečenie podujatia 4.3.24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
100,00 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
359,97 € |
07.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
590,66 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
Realizácia projektu: Jarné zvykloslovie v ľudovej kultúre SR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr. Katarína Nádaská PhD |
1079774619 |
|
200,00 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
predplatné časospis na rok 2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
OBZOR |
35708956 |
|
20,00 € |
05.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
business internet 3/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
05.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
Lektorské zabezpečenie podujatia beseda 4.3.2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
100,00 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
mobilné telefóny 2/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
106,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
telefóny pevná sieť 2/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
107,88 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
439,37 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
vypnutie stropu, výmena napájacieho zdroja |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
WINDOR - PK s.r.o. |
36616443 |
|
699,04 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
CO služby 3/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
vyúčtovanie spotreby el. energie 2/23 nedoplatok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2,37 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
teplo preplatpok 2/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-26,38 € |
29.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
prenájom rohoží 3/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
145,39 € |
28.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
tvorivé dielne |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Baranovits Dagmar |
0000000 |
|
130,00 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Verejná správa ročný prístup |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
228,00 € |
26.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
návrh vodného prvku |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IMD & design spol. s r.o. |
36291153 |
|
290,00 € |
26.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
tlač čitateľských preukazov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
EDIT PRINT |
33211957 |
|
108,00 € |
23.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
471,54 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
504,90 € |
23.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
138,00 € |
23.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
lektorské zabezpečenie podujatia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
100,00 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
mobilná skartácia bezp. nádob |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Green Wave recykling |
45539197 |
|
45,00 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
861,03 € |
19.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
