| DFB0291/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
139,57 € |
10.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/23 |
zorganizovanie workshopu |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
les i more |
54834783 |
|
100,00 € |
10.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/23 |
tlač časopisu Čaruška |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
103,80 € |
10.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/23 |
divadelné predstavenie Smiech je najlepší liek |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Divadlo ZáBaVKA |
42417252 |
|
300,00 € |
10.07.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/23 |
servisné a technické činnosti 7/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
453,60 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
internet 7/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
06.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
pap. utierky a vrecia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
104,12 € |
06.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
adaptér a gigaset |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Thera Comm |
36256820 |
|
183,86 € |
06.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
689,88 € |
04.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/23 |
prenájom terminálov 6/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
541,90 € |
03.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
231,89 € |
03.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
telefóny pevná linka 6/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
112,22 € |
01.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
telefóny mobilné 6/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
158,54 € |
01.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/23 |
elektrická energia záloha |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
262,27 € |
01.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/23 |
údržba technická podpora IS DAWINCI |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 806,30 € |
01.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
CO služby 6/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
tlač čitateľských preukazov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
EDIT PRINT |
33211957 |
|
144,00 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
teplo doplatok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7,88 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/23 |
vyúčtovamnie spotreby elektrickej energie 6/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
117,84 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/23 |
vyúčtovanie spoteby vody 4-6/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská vod.spol. |
36252484 |
|
237,14 € |
30.06.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/23 |
vrátenie popl. za knihu |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
-12,31 € |
30.06.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SPRINTON s.r.o |
44396368 |
|
67,04 € |
29.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
výmena telefónov oprava a nastavenie tel. ústredne |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Thera Comm |
36256820 |
|
1 594,82 € |
28.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
127,68 € |
27.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
oprava muriva v odkopanej časti budovy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
INGDOP s.r.o., organizačná zložka |
35939141 |
|
2 580,00 € |
27.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
maliarske práce BIO |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Bilčík Peter |
35177471 |
|
1 958,00 € |
23.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
156,07 € |
22.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Život a zdravie |
40765938 |
|
100,50 € |
21.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
368,74 € |
21.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
