| DFB0399/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
279,87 € |
22.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/23 |
moderovanie besedy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jozef Nagy Mgr |
1025536842 |
|
200,00 € |
20.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/23 |
sankčný poplatok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
7,70 € |
20.09.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0392/23 |
MVS poštovné |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
6,40 € |
20.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/23 |
jesenná deratizácia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Radoslav Grman DDD servis |
53445660 |
|
132,00 € |
20.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/23 |
lektorské zabezpečenie podujatia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
100,00 € |
20.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/23 |
dezinfekcia na ruky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
94,80 € |
19.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/23 |
prenájom hygienického koša 9/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
17,53 € |
19.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/23 |
technické činnosti 9/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
453,60 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/23 |
toaletný papier a kancelárske potreby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
312,01 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
185,18 € |
18.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/23 |
výroba a montáž regály,stoly, vešiaky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Stanislav Pavlech |
17564417 |
|
4 222,00 € |
14.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
308,55 € |
14.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/23 |
refundácia nákladov plyn voda el. energia 10/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
14.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
354,38 € |
13.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/23 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
134,83 € |
13.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/23 |
beseda |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr.art.Lucia Grejtáková |
00000000 |
|
110,00 € |
12.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
377,85 € |
12.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/23 |
poštový úver 8/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
105,40 € |
11.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
376,97 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/23 |
KNIHY |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
113,59 € |
08.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/23 |
moderovanie besedy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
100,00 € |
07.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/23 |
Internet mesačný poplatok 9/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
06.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/23 |
dobropis k fa. č. 8329119970 5/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
-43,42 € |
05.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/23 |
prenájom terminálov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
04.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
telefóny mobilné 8/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
150,00 € |
01.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/23 |
telefóny pevná sieť8/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
105,88 € |
01.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/23 |
záloha za spotrebu elektrickej energie 9/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
262,27 € |
01.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/23 |
služby CO 8/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
1 080,30 € |
31.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
