| DFB0305/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
294,64 € |
20.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
209,45 € |
19.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
162,41 € |
19.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/22 |
BOZP a PO III. Q 2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Fusková Lucia |
435014391 |
|
200,00 € |
18.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/22 |
Refundácie nákladov plyn voda el. energia HVO 8/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
304,46 € |
18.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/22 |
tlač plagátov 8/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
76,32 € |
18.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/22 |
tlač a väzba časopisu Čaruška |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
190,80 € |
18.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
362,92 € |
18.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/22 |
kopírovanie projektovej dokumentácie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Petra Hanic |
53568788 |
|
196,72 € |
18.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
161,79 € |
18.07.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0301/22 |
MVS |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Univerzitná knižnica |
00164631 |
|
117,90 € |
14.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/22 |
prenájom hygienického koša 7/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
10,85 € |
14.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/22 |
servisné a revízne činnosti 7/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
356,40 € |
13.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/22 |
Knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
381,45 € |
13.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
190,03 € |
13.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/22 |
Poštový úver 6/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
81,95 € |
12.07.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/22 |
väzba |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Kniharstvo Hanzlik |
17698278 |
|
1 809,60 € |
07.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/22 |
projekt interiéru študovne |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. arch.Marek Pavlech |
46933514 |
|
400,00 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/22 |
internet 7/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
04.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/22 |
prenájom terminálov 6/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
217,08 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/22 |
záloha za spotrebu elektrickej energie 7/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA s.r.o |
35743565 |
|
217,60 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/22 |
služby pevnej siete 6/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
122,18 € |
01.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/22 |
mobilné telefóny 6/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
154,19 € |
01.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/22 |
služby v oblasti CO 7/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Magdolenová Jana Bc |
46680241 |
|
27,00 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/22 |
vyúčtovanie teplo nedoplatok 6/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6,53 € |
30.06.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/22 |
Elektrická energia 6/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
220,30 € |
30.06.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/22 |
Vyúčtovanie spotreby vody |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská vod.spol. |
36252484 |
|
243,10 € |
30.06.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/22 |
čistenie okien |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
TIP-TOP Services s.r.o. |
36265527 |
|
628,99 € |
29.06.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/22 |
tlač plagátov 7/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
62,16 € |
28.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
