| DFB0373/22 |
Ref. nákladovm softvér VIRTUA . štvrťrok 2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SNK Martin |
36138517 |
|
885,26 € |
30.08.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
418,66 € |
26.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
418,66 € |
26.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/22 |
divadelné predstavenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Divadlo Fí |
50011693 |
|
140,00 € |
26.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/22 |
divadelné predstavenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Divadlo Fí |
50011693 |
|
140,00 € |
26.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/22 |
tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
472,08 € |
24.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/22 |
folia PVC na balenie kníh |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ekofrukt |
45269173 |
|
425,30 € |
24.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/22 |
Zbierka zákonov 4. preddavok 2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
120,00 € |
24.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/22 |
zbierka zákonov l. preddavok 2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
138,00 € |
24.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/22 |
Tlač plagátov 9/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
96,72 € |
24.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/22 |
stravné lístky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
3 748,87 € |
24.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
234,98 € |
23.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
260,11 € |
23.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/22 |
Poradenstvo verejné obstarávanie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ladislav Bús |
44613121 |
|
348,00 € |
19.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/22 |
prenájom hygienického koša 8/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
10,85 € |
18.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/22 |
stojan s klipom a knižný vozík |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CEIBA |
36548090 |
|
768,09 € |
18.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
337,66 € |
18.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/22 |
roll ap s poltlačou |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Artea |
37035797 |
|
78,00 € |
17.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/22 |
CD s prílohou |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
NOVÝ POPULÁR |
40101410 |
|
22,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/22 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
112,20 € |
17.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/22 |
servisné a revízne činnosti 8/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
356,40 € |
15.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/22 |
Ref.nákl. plyn voda el. energia 9/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
304,46 € |
15.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/22 |
divadelné predstavenie Medová rozprávka |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Spozavoza |
42404088 |
|
130,00 € |
12.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/22 |
poštový úver 7/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
129,60 € |
10.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/22 |
Trnavské zápisníky brožúry tlač a viazanie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Miroslav Binovec - reBIN |
40623491 |
|
264,00 € |
10.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
288,49 € |
08.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/22 |
Publikácie Fortissimo |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Tirna, družštvo |
36750697 |
|
45,00 € |
08.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/22 |
Autobusová preprava TA-Smolenice,Piešťany,Chtelnica |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
600,00 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
197,53 € |
04.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/22 |
knihy188/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
132,11 € |
04.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
