Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0188/22 skartácia mobilná Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Green Wave recykling 45539197 45,00 € 05.05.2022 23.05.2022 Faktúra
DFB0181/22 tlač plagátov Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 47517824 15,84 € 05.05.2022 24.05.2022 Faktúra
DFB0184/22 knihy Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 MARTINUS 36440531 49,43 € 05.05.2022 24.05.2022 Faktúra
DFB0171/22 Bisiness internet 5/2022 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 SWAN 47258314 144,00 € 04.05.2022 17.05.2022 Faktúra
DFB0177/22 knihy Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 IKAR 678856 416,40 € 02.05.2022 17.05.2022 Faktúra
DFB0173/22 prenájom terminálov Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Poscom s.r.o 51031884 24,00 € 02.05.2022 17.05.2022 Faktúra
DFB0176/22 knihy Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 MARTINUS 36440531 231,24 € 02.05.2022 17.05.2022 Faktúra
DFB0174/22 ochrana osobných údajov II.Q 2022 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 WANET, s.r.o 36049239 210,00 € 02.05.2022 17.05.2022 Faktúra
DFB0172/22 Monitorovanie výmeničky 4/2022 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 ESM YZAMER 36226904 276,00 € 02.05.2022 17.05.2022 Faktúra
DFB0178/22 Služby pevnej siete 4/2022 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 SLOVAK TELEKOM 35763469 113,63 € 01.05.2022 17.05.2022 Faktúra
DFB0175/22 Záloha za spotrebu el energie 5/2022 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 MAGNA s.r.o 35743565 217,61 € 01.05.2022 17.05.2022 Faktúra
DFB0179/22 mobilné telefóny 4/2022 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 SLOVAK TELEKOM 35763469 130,77 € 01.05.2022 17.05.2022 Faktúra
DFB0166/22 CO služby 4/2022 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Magdolenová Jana Bc 46680241 27,00 € 30.04.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0182/22 Vyúčtovanie spotreby tepla 4/2022 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Trnavská teplárenská spoločnosť 36246034 162,72 € 30.04.2022 24.05.2022 Faktúra
DFB0190/22 záloha za spotrebum elektrickej energie 5/2022 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 MAGNA s.r.o 35743565 359,98 € 30.04.2022 25.05.2022 Faktúra
DFB0154/22 menovky Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 ghstudio s.r.o. 36274381 144,00 € 29.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB0157/22 tlač plagátov Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 47517824 51,12 € 29.04.2022 Faktúra
DFB0169/22 knihy Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Vydavateľstvo SLOVART 17311462 218,14 € 29.04.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0162/22 služby BOZP a PO II. Q 2022 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Fusková Lucia 435014391 200,00 € 27.04.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0168/22 knihy Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Albatros Media Slovakia 46106596 256,99 € 27.04.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0160/22 knihy Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 PEMIC 35896931 1 137,64 € 27.04.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0170/22 knihy Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Ing. Ivan Lazík 43379991 548,23 € 27.04.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0164/22 prenájom rohoží 4/2022 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Lindstrom 35742364 112,20 € 27.04.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0158/22 kancelárske potreby Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 LEMAX 17672562 388,02 € 27.04.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0167/22 knihy Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 ARTFORUM 35716584 254,80 € 27.04.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0163/22 stravné lístky Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Up Slovensko 31396674 2 924,12 € 26.04.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0161/22 knihy Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 IKAR 678856 383,89 € 25.04.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0196/22 knihy Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Oksana Lukomská 34424857 50,00 € 23.04.2022 25.05.2022 Faktúra
DFB0155/22 divadelné predstavenie Domy-stromy Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 Divadlo Fí 50011693 150,00 € 22.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB0159/22 technické činnosti za 4/2022 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 00182826 VEOLIA Slovensko a.s. 35702257 356,40 € 21.04.2022 11.05.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »