| DFB0462/22 |
busines internet poplatok11/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
04.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
567,56 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/22 |
skenery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
568,80 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/22 |
doména ročný poplatok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
23,90 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
338,57 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/22 |
MVS poštovné |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mestská knižnica v Bratislave |
179736 |
|
5,00 € |
03.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/22 |
predplatné časopisy IV:Q 2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
1 440,44 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/22 |
služby ochrana osobných údajov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
WANET, s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/22 |
monitorovanie výmeničky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
02.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/22 |
prenájom terminálov 10/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
02.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/22 |
seminár |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
OSMIJANKO |
36077381 |
|
24,00 € |
02.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/22 |
Záloha za spotrebu elektrickej energie 11/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
217,60 € |
01.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/22 |
telefóny pevná sieť 10/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
113,80 € |
01.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/22 |
telefóny mobilné 10/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
168,40 € |
01.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/22 |
služby CO 10/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/22 |
prevod dát zo systému RAPID do formátu UNIMARC |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CoSMOTRON |
36232513 |
|
1 680,00 € |
31.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/22 |
vyúčtovanie spotreby el. energie 10/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
247,72 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/22 |
vyúčtovanie spotreby tepla 10/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská teplárenská spoločnosť |
36246034 |
|
-3,28 € |
31.10.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
165,17 € |
28.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/22 |
skenery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
381,60 € |
28.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/22 |
tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
586,08 € |
27.10.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0456/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
143,92 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/22 |
implementácia prepojenia DAWINCI a pracovných staníc RFID |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
2 058,00 € |
27.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/22 |
stravné lístky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
3 748,87 € |
26.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/22 |
poplatok - licencia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
57,14 € |
26.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
703,32 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/22 |
tlač diplomov - Literárny salón |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
19,44 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/22 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
128,88 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/22 |
tlač pozvánok, Zborník - Literárny salón |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
562,14 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
261,29 € |
24.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
