| DFB0013/22 |
licencia ESET Entpoint Antivirus |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESET |
31333532 |
|
1 382,40 € |
07.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/21 |
prenájom rohoží 12/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
98,36 € |
05.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
617,80 € |
05.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/22 |
businnes interne 1/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
05.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
469,52 € |
04.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/21 |
prenájom terminálov 12/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
03.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/21 |
monitorovanie výmeničky v objekte KJF 12/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
03.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/21 |
telefóny pevná linka 12/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
121,19 € |
01.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/21 |
mobilné telefóny 12/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
133,20 € |
01.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/22 |
Vyúčtovanie spotreby vody IV.Q |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská vod.spol. |
36252484 |
|
272,72 € |
01.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/22 |
Záloha za spotrebu elektrickej energie 1/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA s.r.o |
35743565 |
|
217,60 € |
01.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
