| DFB0110/22 |
predplatné časopis Sociálna práca |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci |
37846591 |
|
43,00 € |
23.02.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/22 |
beseda grant |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Plutošop s.r.o |
47521431 |
|
70,00 € |
21.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/22 |
technické činnosti 2/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
356,40 € |
21.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/22 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Tlačiareň Váry family company |
37275470 |
|
17,40 € |
18.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
410,26 € |
17.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/22 |
prenájom hyg.koša 2/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
9,36 € |
17.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/22 |
Ref. nákladov plyn voda el. energia za HVO 3/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
304,46 € |
15.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
438,12 € |
14.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/22 |
právo používať aktuálnu verziu mzdového programu VEMA |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
142,68 € |
14.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/22 |
Poštový úver a priečinok 1/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
117,35 € |
10.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/22 |
revízia kamerového systému |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jambor Lubos |
30711436 |
|
978,00 € |
10.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/22 |
predpl. časopis na rok 2022 Filozofia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARES |
31363822 |
|
31,00 € |
07.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
241,96 € |
04.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
803,84 € |
04.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/22 |
teplo doplatok 1/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská teplárenská spoločnosť |
36246034 |
|
146,99 € |
04.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
1 038,48 € |
04.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/22 |
business internet 2/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
03.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/22 |
predstavenie pre deti |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Spozavoza |
42404088 |
|
50,00 € |
02.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
434,29 € |
02.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
159,78 € |
02.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/22 |
prenájom rohoží 1/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
112,20 € |
02.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/22 |
Ochrana osobných údajov I. Q 2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
WANET, s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/22 |
prenájom terminálov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/22 |
Záloha za spotrebu elektrickej energie 2/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA s.r.o |
35743565 |
|
217,60 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/22 |
predpl.časopis |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Matica slovenská |
00179027 |
|
26,10 € |
01.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
1 122,09 € |
01.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/22 |
Telefóny - pevná linka 1/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
118,10 € |
01.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/22 |
telefóny mobilné 1/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
129,06 € |
01.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/22 |
monitorovanie výmeničky 1/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
01.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/22 |
Technické činnosti 1/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
356,40 € |
01.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
