| DFB0081/22 |
elektonický prístup VS SR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
204,00 € |
13.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/22 |
kancelárske potreby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
320,12 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/22 |
manipulačné práce |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IN Operation s.r.o. |
47726369 |
|
102,00 € |
11.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
569,43 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/22 |
poštový úver |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
168,85 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/22 |
MVS |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
7,80 € |
10.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
604,79 € |
08.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/22 |
dobropis na knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
-11,02 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/22 |
Refundácia nákladov za software VIrtua za 1.štvrťrok 2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SNK Martin |
36138517 |
|
795,12 € |
07.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/22 |
teplo doplatok2/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská teplárenská spoločnosť |
36246034 |
|
154,69 € |
04.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/22 |
Business internet mesačný poplatok 3/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
03.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/22 |
prenájom rohoží 2/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
112,20 € |
02.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/22 |
lektorské zabezpečenie podujatia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
100,00 € |
02.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/22 |
záloha za spotrebu elektrickej energie 3/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA s.r.o |
35743565 |
|
217,60 € |
01.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/22 |
mobilné telefóny 2/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
139,67 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/22 |
monitorovanie výmeničky 2/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/22 |
moderovanie besedy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jozef Nagy Mgr |
1025536842 |
|
200,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/22 |
prenájom terminálov 2/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/22 |
Služby pevnej siete 2/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
112,49 € |
01.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
845,24 € |
01.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/22 |
vyúčovanie spotreby elektrickej energie 2/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA s.r.o |
35743565 |
|
173,88 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/22 |
CO služby 2/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Magdolenová Jana Bc |
46680241 |
|
27,00 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/22 |
stravné lístky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
3 823,85 € |
25.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
923,18 € |
25.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/22 |
programátorské práce nastavenie cookies |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vizion, s.r.o |
45909750 |
|
264,00 € |
24.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/22 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Tlačiareň Váry family company |
37275470 |
|
35,16 € |
24.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/22 |
predplatné časopisu Alkoholizmus a iné závislosti |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
OBZOR |
35708956 |
|
10,00 € |
24.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/22 |
lektroské zabezpečenie podujatia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
100,00 € |
23.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
153,13 € |
23.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
327,38 € |
23.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
