| DFB0211/22 |
Vyúčtovanie spotreby el. energie plyn voda P-3 2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MESTO Trnava |
00313114 |
|
-698,58 € |
30.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/22 |
Beseda pre deti |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
RUAH Spustová |
46491902 |
|
50,00 € |
29.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/22 |
kreslá |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Kondela s.r.o. |
36409154 |
|
401,00 € |
27.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/22 |
stravné lístky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
3 409,98 € |
27.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
58,20 € |
26.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/22 |
prenájom rohoží 5/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
112,20 € |
25.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
110,65 € |
25.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/22 |
etikety s potlačou |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ORIS PLUS |
35962127 |
|
2 958,00 € |
24.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
1 153,57 € |
24.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/22 |
tlačená samolepka |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Artea |
37035797 |
|
25,20 € |
24.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/22 |
tašky s potlačou |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Artea |
37035797 |
|
362,86 € |
23.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/22 |
Technické činnosti 5/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
356,40 € |
23.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/22 |
lektorské zabezpečenie podujatia - beseda pásmo: Rozhovory z knižnice |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
100,00 € |
23.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
333,88 € |
20.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Alena Srogoňová |
37388118 |
|
27,47 € |
19.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/22 |
prenájom hygienického koša 5/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
10,85 € |
19.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Balneologické múzeum |
36086967 |
|
40,00 € |
19.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SNK Martin |
36138517 |
|
51,91 € |
18.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SPRINTON s.r.o |
44396368 |
|
138,13 € |
18.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SPRINTON s.r.o |
44396368 |
|
71,04 € |
18.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
437,52 € |
17.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
172,19 € |
16.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/22 |
Vyúčtovanie spotreby vod,y plynu, el. energie, ochrana objektu za rok 2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
124,11 € |
13.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/22 |
Refundácia nákladov plyn voda el. energia 6/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
304,46 € |
13.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/22 |
Moderovanie besedy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jozef Nagy Mgr |
1025536842 |
|
200,00 € |
12.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
74,87 € |
11.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
287,75 € |
11.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/22 |
poštový úver 4/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
118,25 € |
11.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
236,40 € |
09.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
253,46 € |
06.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
