| DFB0540/22 |
prenájom hyg. koša 12/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
15,53 € |
08.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/22 |
prenájom rohoží 11/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
116,59 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/22 |
MVS |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SNK Martin |
36138517 |
|
3,80 € |
07.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/22 |
predplatné časopisu itLIB na rok 2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Centrum VTI |
00151882 |
|
12,00 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/22 |
projektor OPTOMA |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Agency J.H. Ján Hrčka |
33201340 |
|
3 909,00 € |
06.12.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFK0005/22 |
autorský dozor konzultácie Letná čitáreň |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. arch.Rastislav Bocán |
33199680 |
|
900,00 € |
06.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/22 |
práce naviac Záhrada KJF |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
TVORSAD Ing. Ľubomír Pivoluska |
11755903 |
|
3 397,30 € |
06.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
52,06 € |
05.12.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0528/22 |
internet bussines12/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
05.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/22 |
technické činnosti 12/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
356,40 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/22 |
MVS |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Univerzitná knižnica |
00164631 |
|
103,80 € |
02.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/22 |
tlač časopisu Čaruška |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
636,96 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/22 |
prenájom terminálov 11/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/22 |
príprava návrhu interiéru čitáreň |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. arch.Marek Pavlech |
46933514 |
|
700,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/22 |
dodávka montáž a nastavenie termostatu |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MS SERVIS s.r.o. |
44902964 |
|
258,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/22 |
Zálpoha za spotrebu el. energie 12/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
217,60 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/22 |
monitorovanie výmeničky 11/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/22 |
telefóny 11/2022 mobilné |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
165,86 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/22 |
telefóny pevná linka 11/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
111,22 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/22 |
predplatné časopisu Justičná revue vyúčtovacia faktúra na rok 2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
313482262 |
|
163,00 € |
30.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/22 |
montáž umývadla ohrievača batérie , oprava WC |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ZVAMA Jozef Štrbo |
33221791 |
|
445,00 € |
30.11.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0515/22 |
služby v oblasti CO 11/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/22 |
elektrická energia doplatok 11/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
219,21 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/22 |
hosting doména kniznicatrnava.sk |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JOEL servis s.r.o |
46886630 |
|
73,43 € |
30.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/22 |
Vyúčtovanie spotreby tepla 11/ |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-9,70 € |
30.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/22 |
oprava brány na kolajničkách |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
BALU pohony |
41434951 |
|
581,00 € |
29.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/22 |
stravné lístky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
3 368,99 € |
29.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/22 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
132,48 € |
29.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/22 |
Virtua poplatok IV.Q 2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SNK Martin |
36138517 |
|
865,23 € |
29.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/22 |
stoličky do letnej čitárne |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Möbelix SK, s. r. o. |
35903414 |
|
799,20 € |
28.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
