| DFK0006/21 |
Inžinierska činnosť na akciu Letná čitáreň |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. arch.Rastislav Bocán |
33199680 |
|
1 320,00 € |
09.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/21 |
terplo doplatok 8/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská teplárenská spoločnosť |
36246034 |
|
130,64 € |
08.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/21 |
účasť na speváckej súťaži |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JOBUS s.r.o. |
53150457 |
|
150,00 € |
08.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Marenčin PT s.r.o |
36750611 |
|
142,32 € |
07.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/21 |
busunne internet 9/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
06.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
338,03 € |
06.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/21 |
Zbierka zákonov vyúčtovacia faktúra |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
108,00 € |
03.09.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0375/21 |
Tanečná hodina |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Dominika Paveleková |
50445774 |
|
100,00 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/21 |
stravné lístky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
3 599,28 € |
03.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/21 |
prenájom kopírovacieho stroja 9/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Xerox Limited |
30814677 |
|
95,44 € |
02.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/21 |
xerokópie 8/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Xerox Limited |
30814677 |
|
42,56 € |
02.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/21 |
prerábka vitríny |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Artea |
37035797 |
|
122,40 € |
02.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
65,73 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/21 |
Zíáloha zua spotrebu eleketrickej energie 9/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA s.r.o |
35743565 |
|
352,52 € |
01.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/21 |
mobilné telefóny |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
85,94 € |
01.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/21 |
Služby pevnej siete 8/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
117,49 € |
01.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/21 |
služby CO 8/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Magdolenová Jana Bc |
46680241 |
|
27,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/21 |
technické činnosti 8/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
332,40 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/21 |
preddpl. časopsi Fraktál |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mediaprint kapa |
35792281 |
|
17,40 € |
30.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/21 |
tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
806,40 € |
30.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/21 |
Rčefundácia nákladov na prevádzku softvéru Virtua . štvrťrok 2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SNK Martin |
36138517 |
|
767,97 € |
30.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
300,44 € |
26.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/21 |
služby MVS poštovné |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
5,00 € |
26.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/21 |
Tlač technické spracovan ie bibliografie DOBRO |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Tirna, družštvo |
36750697 |
|
215,00 € |
25.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/21 |
predplatné časopisu Stromáčik na rok 2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Strom života |
00587010 |
|
57,00 € |
24.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
942,19 € |
23.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/21 |
prenájom hygienického koša 8/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
9,36 € |
19.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/21 |
tlač plagátov 9/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Tlačiareň Váry family company |
37275470 |
|
31,20 € |
19.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/21 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
102,17 € |
18.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/21 |
Fólia PVC |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ekofrukt |
45269173 |
|
203,18 € |
18.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
