| DFB0045/21 |
Poštový úver 1/21 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
25,50 € |
10.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
631,33 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
EDIS |
00397563 |
|
342,90 € |
09.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
854,77 € |
09.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/21 |
poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu VEMA na rok 2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
138,12 € |
08.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Marenčin PT s.r.o |
36750611 |
|
213,14 € |
05.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
541,00 € |
05.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/21 |
Teplo doúčtovanie 1/21 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská teplárenská spoločnosť |
36246034 |
|
168,72 € |
05.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
predplatné časopis Sociálna práca na rok 2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci |
37846591 |
|
34,00 € |
05.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
888,51 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
13,11 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/21 |
business internet 2/21 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
03.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/21 |
predplatné časopisu krásy Slovenska |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Dajama |
36674427 |
|
15,54 € |
03.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
577,68 € |
03.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
438,59 € |
03.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/21 |
Prenájom rohoží 1/21 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
102,17 € |
03.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/21 |
prenájom kopírovacieho stroja 2/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Xerox Limited |
30814677 |
|
95,44 € |
01.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/21 |
Stravné lístky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
3 373,31 € |
01.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
Monitorovanie výmeničky 1/21 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
01.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/21 |
telefóny pevná linka 1/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
120,59 € |
01.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
Telekomunikačné služby - mobilné telefóny 1/21 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
111,78 € |
01.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/21 |
xerokopie 1/21 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Xerox Limited |
30814677 |
|
28,78 € |
01.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
Ochrana osobných údajov I. Q. 21 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
WANET, s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
01.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/21 |
Technické činnosti 1/21 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
332,40 € |
31.01.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
služby v oblasti CO 1/21 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Magdolenová Jana Bc |
46680241 |
|
27,00 € |
31.01.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/21 |
maľovanie objektu KJF študovňa BIO |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Bilčík Peter |
35177471 |
|
696,00 € |
29.01.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
904,41 € |
29.01.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
1 007,17 € |
28.01.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/21 |
respirátory rukavice vinilové |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
403,08 € |
27.01.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/21 |
čiostiace prostriedky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Drogéria PRIMA,s.r.o. |
48029807 |
|
222,86 € |
26.01.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
