| DFB0114/21 |
Monitorovanie výmeničky 3/21 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
609,22 € |
01.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/21 |
kniha |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
8,57 € |
01.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/21 |
Poplatky za tel. služby mobilné telefóny 3/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
124,02 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/21 |
telefón .pevná linka 3/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
116,72 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
499,20 € |
01.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/21 |
služby v oblasti CO 3/21 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Magdolenová Jana Bc |
46680241 |
|
27,00 € |
31.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/21 |
Prenájom rohoží 3/21 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
102,17 € |
31.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/21 |
Technické činnosti 3/21 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
332,40 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
151,54 € |
30.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
436,82 € |
30.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
Služby pevnej siete telefóny 2/21 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
113,65 € |
29.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
101,96 € |
29.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
93,07 € |
29.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/21 |
Záloha za spotrebu elektkrickej energie 4/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA s.r.o |
35743565 |
|
352,52 € |
26.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/21 |
kancelsárske potreby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
229,26 € |
26.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/21 |
lektorské zabezpečenie podujatia "Jazyková beseda" |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
100,00 € |
26.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/21 |
stravné lístky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
2 698,65 € |
24.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Marenčin PT s.r.o |
36750611 |
|
155,99 € |
24.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
351,07 € |
23.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
149,09 € |
23.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/21 |
inštalácia pracovnej stanice RFIDE |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ORIS PLUS |
35962127 |
|
67,80 € |
22.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/21 |
servisná prehliadka sl. auto /výmena kolies, výmena oleja/ |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
AUTOSERVIS |
34134484 |
|
223,15 € |
22.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
41,71 € |
22.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Antikvariatik.sk |
43852114 |
|
270,00 € |
19.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/21 |
prenájom hyg. koša 3/21 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
8,92 € |
18.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
ref. nákl.plyn, voda, el. energia, revízie,daň 4/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
352,91 € |
16.03.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
307,21 € |
15.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
372,08 € |
13.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
233,79 € |
13.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
