DFB0541/21 |
prenájom rohoží 08.11.2021-05.12.2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
102,17 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0529/21 |
periodiká - časopisy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slov.knižnica pre nevidiacich |
37780387 |
|
24,95 € |
07.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0533/21 |
teplo vyúčtovanie 11/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská teplárenská spoločnosť |
36246034 |
|
151,52 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0534/21 |
risografická tlač |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Peter Kočiš |
53499883 |
|
212,00 € |
05.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0524/21 |
businnes internet 12/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
03.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0525/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
KK Bagala s.r.o. |
35952652 |
|
99,00 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0515/21 |
predplatné časopis na rok 2022 vyúčtovacia faktúra |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mediaprint kapa |
35792281 |
|
34,68 € |
02.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0528/21 |
MVS služby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Univerzitná knižnica |
00164631 |
|
17,40 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0523/21 |
prenájom terminálov 11/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0520/21 |
Záloha za spotrebu elektrickej energie 12/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA s.r.o |
35743565 |
|
200,60 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0521/21 |
Monitorovanie výmeničky 11/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0526/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
517,95 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0535/21 |
mobilné telefóny 11/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
129,09 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0532/21 |
telefóny - pevná linka 11/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
117,01 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0505/21 |
prenájom a zapojenie osvetlenie k 17.novembru 2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Agency J.H. Ján Hrčka |
33201340 |
|
180,00 € |
30.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0516/21 |
pracovné zošity |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
OSMIJANKO |
36077381 |
|
76,20 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0517/21 |
tlač plagátov 12/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Tlačiareň Váry family company |
37275470 |
|
31,20 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0519/21 |
služby CO 11/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Magdolenová Jana Bc |
46680241 |
|
27,00 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0546/21 |
vyúčtovanie spotrey elektrickej energie 11/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA s.r.o |
35743565 |
|
-163,23 € |
30.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0539/21 |
lepenie a dodávka vinylu |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Rakús Vít |
11793546 |
|
1 988,16 € |
29.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0508/21 |
súťažné zošity |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
OSMIJANKO |
36077381 |
|
30,00 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0510/21 |
antigénové testy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Elika s.r.o. |
532365548 |
|
172,00 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0518/21 |
stravné lístky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
3 068,39 € |
26.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0522/21 |
refundácia nákladov za prevádzku softvéru Virtua 4. Q 2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SNK Martin |
36138517 |
|
797,68 € |
26.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0504/21 |
časopis Itlib |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Centrum VTI |
00151882 |
|
12,00 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0511/21 |
predpl. časopisu Vertigo na rok 2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
6,50 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0512/21 |
kniha Cífer na historických fotografiách |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Obec Cífer |
00312347 |
|
10,00 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK0008/21 |
sadovnícke úpravy v rámci Letnej knižnice JF v Trnave |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
TVORSAD Ing. Ľubomír Pivoluska |
11755903 |
|
2 160,00 € |
25.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0501/21 |
certifikát pre e pečať |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
D. Trust Certifikačná autorita,a.s. |
25840005 |
|
105,60 € |
24.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0527/21 |
Vyúčtovanie spotreby el. energie 1.1.2021-14.11.2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA s.r.o |
35743565 |
|
-10,73 € |
24.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |