| DFB0221/25 |
časopisy predplatné III. Q 2025 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
1 787,46 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
tlač - zošity pracovné |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PETIT PRESS |
35790253 |
|
237,50 € |
11.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
pagáče |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Stredná odborná škola obchodu |
00893412 |
|
51,00 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
podujatie Nočné želanie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Spozavoza |
42404088 |
|
200,00 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
vyúčtovanie spotreby tepla 5/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
15,10 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
busines internet 6/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
35680202 |
|
147,60 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
poštový úver 5/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
88,90 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
vyúčtovanie spotreby el. energie 5/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-191,84 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
priečinkové stojančeky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
216,97 € |
06.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
585,46 € |
05.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SPRINTON s.r.o |
44396368 |
|
81,49 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
kniha |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SPRINTON s.r.o |
44396368 |
|
6,68 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
Ilustrácia knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jana Švermová |
75245507 |
|
400,00 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
mobilné telefóny 5/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
109,79 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
telefóny pevná linka 5/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
109,43 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
servisné a revízne činnosti 6/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
464,94 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
podujatie HA-HAVAJ |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Spozavoza |
42404088 |
|
250,00 € |
03.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Prednáške Digitálne služby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ORON s.r.o. |
46979921 |
|
120,00 € |
03.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
monitorovanie výmeničky 5/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
282,90 € |
03.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
MVS služby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Štátna vedecká knižnica v Prešove |
00164682 |
|
6,65 € |
03.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
MVS |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
4,00 € |
03.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
záloha za spotrebu elektrickej energie 6/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
595,44 € |
02.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
interaktávne divadelné predstavenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Divadlo ZáBaVKA |
42417252 |
|
300,00 € |
02.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
524,37 € |
02.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
CO služby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
štrúdle a pagáče |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Stredná odborná škola obchodu |
00893412 |
|
94,00 € |
30.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
vyúčtovanie spotr.tepla vody el. energie 2024 P-3 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
STEFE Trnava, s. r. o. |
36277215 |
|
-1 946,35 € |
30.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
258,68 € |
29.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
119,56 € |
28.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
PVC fólia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ekofrukt |
45269173 |
|
412,05 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
