| DFB0135/25 |
Zbierka zákonov II. preddavok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
141,45 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
polep biblioboxu, papierové tašky s potlačou, polep okien |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Artea |
37035797 |
|
888,06 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
752,84 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
tvorivé dielne |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Baranovits Dagmar |
0000000 |
|
70,00 € |
22.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Prenájom hygienického koša 4/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
19,50 € |
17.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
634,75 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
vodné stočné I. Q 2025 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská vod.spol. |
36252484 |
|
209,63 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
refundácia nákladov plyn voda el. energia 05/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
36,27 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
BOZP a PO II.Q 2025 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lucia Jarošová |
43514391 |
|
200,00 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
MVS služby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
14,50 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
poštový úver 3/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
115,20 € |
10.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
servisné a revízne činnosti 4/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
464,94 € |
10.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
ofline seminár |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
51424266 |
|
39,00 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
22,33 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
380,08 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
teplo doplatok 3/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9,43 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
busines internet 4/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
147,60 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
vyúčtovanie spotre el. energie 3/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-81,22 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
telefóny pevná linka 3/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
111,89 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
mobilné telefóny 3/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
111,27 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
489,56 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
526,79 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
896,30 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Pracovné zošity |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PETIT PRESS |
35790253 |
|
136,00 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
lektorské zabezpečenie podujatia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
150,00 € |
03.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
385,23 € |
03.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
záloha za spotrebu elektrickej energie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
595,44 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
monitorovanie výmeničky 3/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
282,90 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
údržby záhrady a zelenej strechy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
TVORSAD Ing. Ľubomír Pivoluska |
11755903 |
|
1 360,00 € |
31.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
