| DFB0350/25 |
rekonštrukcia WC v odd. OBL |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Stanislav Žiak - KOVOPRODUKT |
34955372 |
|
1 832,60 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
kancelárske a čistiace potreby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
496,54 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
Frézovaný nápis + mntáž |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Artea |
37035797 |
|
239,85 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
vertikálne žalúzie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MELÓDIA, s.r.o. |
36267953 |
|
1 030,62 € |
24.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
Zapojenie a servisné práce spojené s montážou kamerového systému |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jambor Lubos |
30711436 |
|
1 796,42 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
jesenná deratizácia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Radoslav Grman DDD servis |
53445660 |
|
215,25 € |
23.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
Poplatok za Medziknižničnú výpožičnú službu |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Univerzitná knižnica |
00164631 |
|
110,10 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
Tlač plagátov 9/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
135,79 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
prenájom hyg. koša 9/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
19,50 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
dávkovače na dezinfekciu |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
64,58 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
ref. nákladov plyn voda el. energia 10/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
tlač bibliografie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
233,48 € |
17.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
297,00 € |
17.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
459,05 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
čistenie okien OBL |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
TIP-TOP Services s.r.o. |
36265527 |
|
393,60 € |
15.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
dekoratívny workshop |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr. Žaneta Aradská |
54690927 |
|
100,00 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
159,16 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
Zbierka zákonov 4. preddavok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
141,75 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
servisné a revízne činnosti 9/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
464,94 € |
11.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
poštový úver |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
39,70 € |
10.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
maliarske a natieračske práce |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Bilčík Peter |
35177471 |
|
3 055,00 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
teplo doplatok k zálohe zo dňa 7.8.25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3,70 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
busiens internet |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
35680202 |
|
147,60 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
elektrická energia vyúčtovanie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-269,23 € |
09.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
eko beseda workshop |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Smiling Planet s. r. o. |
52472434 |
|
100,00 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
216,94 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
451,49 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
divadelné predstavenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
nevaDIvadlo |
53661044 |
|
350,00 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
oprava elektroinštalácie a svietidiel v OBL |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MM UNLIMITED s.r.o. |
50856197 |
|
3 320,79 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
mobiné telefóny 8/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
108,65 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
