| DFB0367/25 |
busines internet 10/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
35680202 |
|
147,60 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
teplo doplatok 9/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
17,63 € |
09.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
poštové služby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
90,80 € |
09.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
Elektroinštalačné práce na odd. ÚEaP |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Elektro-Morvay s.r.o |
44449003 |
|
3 576,77 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 9/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-131,14 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
vizitky tlač a grafické spracovanie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
21,53 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
tlač pozvánky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
12,92 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
Predplatné časopisy IV.Q 25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
1 621,63 € |
08.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
licencia evýpožičky Palm knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Palmknihy s.r.o. |
28621344 |
|
808,00 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
Implementácia platobnej brány do OPAC |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 968,00 € |
07.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
Grafické spracovanie a zalomenie bibliografie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Lucia Hépalová |
54198241 |
|
130,00 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
údržba zelenej strechy na záhradnej čitárni |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
TVORSAD Ing. Ľubomír Pivoluska |
11755903 |
|
393,60 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
virtuálny mail doména |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
35680202 |
|
12,25 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
telefón pevná linka 9/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
109,47 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
mobilné telefóny 9/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
139,00 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
overenie použitia fin prostriedkov FPU |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURA audit s.r.o. |
36237213 |
|
492,00 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
620,78 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
350,05 € |
03.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
kalendáre, diáre |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
101,89 € |
02.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
seminár PAM |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEMA |
31355374 |
|
98,40 € |
02.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
Mandátny certifikát |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
D. Trust Certifikačná autorita,a.s. |
25840005 |
|
29,52 € |
02.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
CO služby 9/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
kreslá,pult na kávu stoličky stoly |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
DREVONA Group s.r.o |
45895856 |
|
6 779,27 € |
02.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
policové zostavy výpožičný pult poj.rebrík |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
DREVONA Group s.r.o |
45895856 |
|
31 709,40 € |
02.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
601,07 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
rekonštrukcia WC v odd. OBL |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Stanislav Žiak - KOVOPRODUKT |
34955372 |
|
1 832,60 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
tvorivé dielne |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Baranovits Dagmar |
0000000 |
|
90,00 € |
26.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
roksové cukríky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IDC Holding prev. FIGARO |
35706686 |
|
436,02 € |
26.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
reklamné predmety |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
National Pen |
9726444O |
|
1 079,92 € |
26.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
kancelárske a čistiace potreby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
496,54 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
