| DFB0307/25 |
časopisy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PETIT PRESS |
35790253 |
|
187,50 € |
21.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
346,57 € |
20.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
výmena el. vedenia montáž el.skrinky na vstupnej chodbe |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Elektro-Morvay s.r.o |
44449003 |
|
3 028,62 € |
18.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
Podujatie pre deti Sme hmyz |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr. Ingrida Sojková - Sojkovie |
52888622 |
|
100,00 € |
15.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
159,16 € |
14.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
teplo vyúčtovanie doplatok 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4,67 € |
13.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-198,29 € |
11.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
246,93 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
409,76 € |
05.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
záloha za spotrebu elektrickej energie 8/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
595,44 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
telefóny mobilné 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
110,15 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
telefóny pevná linka 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
107,70 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
Služby ochrana osobných údajov III.Q 25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
WANET, s.r.o |
36049239 |
|
240,00 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
Zbierka zákonov vrátenie preplatnku /rozdiel záloha vyúčtovanie/ |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
-20,70 € |
01.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
379,30 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
CO služby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
stavebné práce rekonštrukcia OBL podlaha |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
DM s. r. o. |
53409329 |
|
6 125,40 € |
30.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
zalomenie bibliografie Oskar Čepan |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Lucia Hépalová |
54198241 |
|
130,00 € |
29.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
bibliografia Oskar Čepan |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
210,90 € |
29.07.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
predplatné časopisu ROZUM 6/25-5/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mediaprint kapa |
35792281 |
|
32,46 € |
28.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
Služby BOZP a PO III. Q |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lucia Jarošová |
43514391 |
|
200,00 € |
24.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
291,96 € |
24.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
Odpojenie a zapojenie elektromera |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
39,30 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
zapojenie a odpojenie elektromera |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
39,30 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
MVS |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
4,00 € |
23.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
polep na záhradný altánok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Artea |
37035797 |
|
485,85 € |
23.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
závesné stropné svietidlá |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Elektro-Morvay s.r.o |
44449003 |
|
6 981,50 € |
22.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
448,59 € |
22.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
159,16 € |
22.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
482,29 € |
22.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
