| DFB0181/25 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
159,16 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
725,46 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
311,58 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
beseda so spisovateľkou a režisérkou |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Barbora Kardošová |
000000000 |
|
250,00 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
beseda s Karolom Čálikom |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
150,00 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
599,39 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
refundácia nákladov plyn voda el. energia HVO |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
cestovateľská beseda Ekvádor |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Michal Hertlík |
55265855 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
441,54 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
911,81 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
stretnutie so spisovateľkou |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
RUAH Spustová |
46491902 |
|
30,00 € |
13.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
poštový úver 4/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
102,50 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
vyúčtovanie spotreby tepla 4/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-39,11 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
lektorské zabezpečenie poduajtia Gabiela Beregházyová |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
150,00 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
793,64 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
766,57 € |
09.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
sewrvisné a revízne činnosť 5/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
464,94 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
toaletný papier a kancelárske potreby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
440,54 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
bissines internet 5/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
35680202 |
|
147,60 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
podpora, rozvoj,údržba IS DAWINCI |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
2 468,61 € |
06.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
ochrana osobných údajov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
WANET, s.r.o |
36049239 |
|
240,00 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
telefóny pevná linka 4/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
110,95 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
telefóny mobilné 4/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
110,45 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 4/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-165,41 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jana Šillerová - Vzdelávanie, ktoré baví |
30406111 |
|
124,00 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
monitorovanie výmeničky 4/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
282,90 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
moderovanie besedy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jozef Nagy Mgr |
1025536842 |
|
200,00 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
elektrická energia záloha |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
595,44 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
CO služby 4/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
1 252,49 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
