| DFB0066/26 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
159,16 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
ochrana osobných údajov 2/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SOMI systems a.s |
36041432 |
|
95,00 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
Pracovné listy My-Trnava 8/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PETIT PRESS |
35790253 |
|
240,00 € |
05.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2026/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 13/2026 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1 |
00182826 |
Faktorová Danuša |
|
|
150,00 € |
04.03.2026 |
|
06.03.2026 |
04.03.2026 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0075/26 |
obsluha a monitorovanie výmeničky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
282,90 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
mobilné telefóny 2/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
108,65 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
telefóny pevná linka 2/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
112,79 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
lektorské zabezpečenie podujatia P.Juščák |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
150,00 € |
04.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
business internet 3/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
35680202 |
|
147,60 € |
04.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
on line prístup videoškolenia, videorozhovory VS |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
265,68 € |
03.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 49/26 |
Objednávame si u Vás tlač prihláška pre deti počet 3000 ks, cena 70 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
EDIT PRINT |
33211957 |
|
0,00 € |
03.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 50/26 |
Objednávame si u Vás moderovanie besedy s Tomášom Hudákom dňa: 12.3.2026 o 17.00 hod.suma 200 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jozef Nagy Mgr |
1025536842 |
|
0,00 € |
03.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 24/2026/KJFTT) |
Dodatok č. 1 k Zamestnávateľskej zmluve číslo 100010885 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
STABILITA, d. d. s., a. s. |
36718556 |
|
0,00 € |
03.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0076/26 |
dodávka zariadení PO |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
57,44 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 50a/26 |
Objednávame si u Vás knihy cca 450 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
0,00 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 20/2026/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 12/2026 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1 |
00182826 |
Kincl Václav |
|
|
150,00 € |
02.03.2026 |
|
04.03.2026 |
02.03.2026 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0070/26 |
služby v oblasti CO 2/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
záloha za spotrebu elektrickej energie 3/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
491,30 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
497,66 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
309,43 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
