| DFB0215/26 |
oprava a servis signalizácie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jambor Lubos |
30711436 |
|
479,70 € |
05.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
784,25 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
ochrana osobných údajov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SOMI systems a.s |
36041432 |
|
95,00 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 5/29 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
77,72 € |
05.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 117/26 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás opravu posuvnej brány, vyrovnanie dlažby, materiál na opravu brány, montáž a dopravné náklady, cena cca 1700 EUR s DPH |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
BALU TECH. s.r.o. |
48132390 |
|
0,00 € |
04.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 118/26 |
0bjednávame si u Vás opravu zabezpečovacieho bezpečnostného systému, cena cca 500 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jambor Lubos |
30711436 |
|
0,00 € |
04.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0211/26 |
telefóny mobilné 5/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
108,65 € |
04.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
ztelefóny pevná línka 5/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
108,17 € |
04.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 119/26 |
Objednávame si u Vás knihy cena 305 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
0,00 € |
03.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0214/26 |
výmena switchov konfigurácia a zapojenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JOEL servis s.r.o |
46886630 |
|
1 279,20 € |
03.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
tedplo doplatok 5/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
19,27 € |
03.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
541,90 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
internet business 6/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
35680202 |
|
147,60 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 115/26 |
Objednávame si u Vás knihy cca 800 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
0,00 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 116/26 |
Objednávame si u Vás tonery
- HP CF253xM/201
- CF 401x,CF 402x,CF403x 1 balík
- CF HP 135x black l ks
- CF HP 149x black 1 ks
- CF HP 285x black 1 ks, cena cca 800 EUR
- |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
0,00 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0210/26 |
záloha za spotrebu elektrickej energie 6/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
491,30 € |
01.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
Podujatie Dni detskej knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JOBUS s.r.o. |
53150457 |
|
250,00 € |
01.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
monitorovanie výmeničky 5/26 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
282,90 € |
01.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
CO služby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 114/26 |
Objednávame u Vás výmenu 8 ks Switchov, konfiguráciu a zapojenie. Celková suma s DPH 1 279,20 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JOEL servis s.r.o |
46886630 |
|
0,00 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
