| DFB0369/25 |
telefón pevná linka 9/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
109,47 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
mobilné telefóny 9/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
139,00 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 203/25 |
Objednávame u Vás knihy v hodnote 320,- EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
0,00 € |
03.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 204/25 |
Na základe CP objednávame u Vás elektromontážne práce na útvare ekonomiky / havárijná situácia - útvar bez pripojenia na vúcnet / . Celková suma opravy 3600,- Eur s DPH . |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Elektro-Morvay s.r.o |
44449003 |
|
0,00 € |
03.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 208/25 |
Objednávame u Vás Tréning pamäti pre seniorov 50 ks suma objednávky cca 100 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PETIT PRESS |
35790253 |
|
0,00 € |
03.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 209/25 |
Objednávame si u vás knihy 700 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
0,00 € |
03.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0356/25 |
overenie použitia fin prostriedkov FPU |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURA audit s.r.o. |
36237213 |
|
492,00 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
620,78 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
350,05 € |
03.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 200/25 |
Objednávame si u Vás tlač pozvánok 15 ks na otvorenie čitárne OBL, cena 13 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
0,00 € |
02.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 200/2025 |
Objednávame u Vás umývanie okien v oddelení náučnej literatúry, tepovanie koberca v oddelení detskej literatúry. Celková suma cca 570,- s DPH |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
TIP-TOP Services s.r.o. |
36265527 |
|
0,00 € |
02.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 71/2025/KJFTT) |
Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku č. 25/08/059/12 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
|
0,00 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 202/25 |
Objednávame u Vás odburinenie strechy na LČ a 2x postrek.
Celková suma s DPH 400,- EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
TVORSAD Ing. Ľubomír Pivoluska |
11755903 |
|
0,00 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 201/25 |
Objednávame u Vás umývanie okien v oddelení náučnej literatúry, tepovanie koberca v oddelení detskej literatúry. Celková suma cca 570,- s DPH |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
TIP-TOP Services s.r.o. |
36265527 |
|
0,00 € |
02.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0359/25 |
kalendáre, diáre |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
101,89 € |
02.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
seminár PAM |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEMA |
31355374 |
|
98,40 € |
02.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
Mandátny certifikát |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
D. Trust Certifikačná autorita,a.s. |
25840005 |
|
29,52 € |
02.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
CO služby 9/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
kreslá,pult na kávu stoličky stoly |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
DREVONA Group s.r.o |
45895856 |
|
6 779,27 € |
02.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
policové zostavy výpožičný pult poj.rebrík |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
DREVONA Group s.r.o |
45895856 |
|
31 709,40 € |
02.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
