| DFB0259/25 |
vyúčtovanie spotreby tepla 6/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4,19 € |
09.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 145/25 |
Objednávame si u Vás knihy 400 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
0,00 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 143/25 |
Objednávame si u vás knihy 60 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jarmila Pajpachová |
00000000 |
|
0,00 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0258/25 |
maliarske a natieračske práce v objekte KJF |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Bilčík Peter |
35177471 |
|
2 099,00 € |
07.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
135,92 € |
07.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
tlač plagátov 8/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
119,56 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
servisné a revízne činnosti 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
464,94 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
474,48 € |
07.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 140/25 |
Objednávame si u vás predplatné časopisu Rozum
6/25-5/26, cena 33 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mediaprint kapa |
35792281 |
|
0,00 € |
04.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 141/25 |
Objednávame si u vás knih 140 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
0,00 € |
04.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 144/25 |
Objednávame u Vás knihy v hodnote 450 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
0,00 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0254/25 |
mobilné telefóny 6/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
110,15 € |
04.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
telefóny pevná linka 6/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
109,79 € |
04.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 142/25 |
Objednávame si u vás knih 500 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
0,00 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0252/25 |
business internet 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
35680202 |
|
147,60 € |
03.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
MVS |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
4,00 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
elektrická energia 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
595,44 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
vyúčtovanie spotreby el. energie 6/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-218,67 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
CO služby 6/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
859,65 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
