| 262/25 |
Objednávame u Vás 2 ks korkové tabuľe. Celková suma 77,49 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0442/25 |
komiksový workshop tvorivá dielňa |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr. Zuzana Jančová |
52612783 |
|
230,00 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 262a/25 |
Objednávame si u Vás zazimovanie zavlažovacieho systému, cena 170 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
BOPART spol. s r.o. |
35880660 |
|
0,00 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0451/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
473,42 € |
12.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
280,06 € |
12.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 88/2025/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 59/2025 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1 |
00182826 |
Pročka Martin |
|
|
200,00 € |
11.11.2025 |
|
13.11.2025 |
11.11.2025 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0425/25 |
certifikát |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
D. Trust Certifikačná autorita,a.s. |
25840005 |
|
36,90 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 260/25 |
Objednávame si u Vás dve podujatia HA-HAVAJ dňa 14.11.2025 o 9,00 hod a 10,00 hod. na pobočke Linčianska, cena 160 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Spozavoza |
42404088 |
|
0,00 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 261/25 |
Objednávame u Vás knihy v hodnote 330,- EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
0,00 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0444/25 |
úradná skúška tlakovej nádoby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
221,40 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
servisné a revízne činnosti 11/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
464,94 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 87/2025/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 60/2025 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1 |
00182826 |
Buzalka Juraj |
|
|
150,00 € |
10.11.2025 |
|
12.11.2025 |
10.11.2025 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 257/25 |
Objednávame u Vás Projekt: Vstupná miestnosť do oddelenia odbornej literatúry. Celková suma 1 000 Eur s DPH. |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
DREVONA Group s.r.o |
45895856 |
|
0,00 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 258/25 |
Objednávame u Vás doplnky a regál do oddelenia beletrie. Celková suma 1.645,74 s DPH. |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
DREVONA Group s.r.o |
45895856 |
|
0,00 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0426/25 |
teplo doplatok 10/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
66,30 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 10/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
37,64 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
tablety, digitálny preukaz LIBCARD |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
4 065,15 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
revízie tlakových nádob |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
60,52 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
poštový úver 10/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
83,40 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
322,95 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
