| DFB0379/25 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
159,16 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
682,64 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
servisná a revízna činosti 10/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
464,94 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 210/25 |
Na základe Cp objednávame u Vás žalúzie vertikál do oddelenia beletrie a oddelenia odbornej literatúry cca 1590,- Eur s DPH |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MELÓDIA, s.r.o. |
36267953 |
|
0,00 € |
08.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0366/25 |
Elektroinštalačné práce na odd. ÚEaP |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Elektro-Morvay s.r.o |
44449003 |
|
3 576,77 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 9/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-131,14 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
vizitky tlač a grafické spracovanie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
21,53 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
tlač pozvánky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
12,92 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
Predplatné časopisy IV.Q 25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
1 621,63 € |
08.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
311,55 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 72/2025/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 49/2024 - Pohladenie duše (Hrkotová) |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1 |
00182826 |
Hrkotová Jozefína, Ing. |
|
|
50,00 € |
07.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 205/25 |
Objednávame si u Vás RFID etikety s potlačou podľa 50x80mm 15000 ks podľa CP, celková suma s DPH 3136,50 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ORIS PLUS |
35962127 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 206/25 |
Objednávame u Vás opravu-servisný diel nefukčnej elektroniky detekčným bránam Nedap. podľa CP. Celková suma opravy s DPH 3093,45 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ORIS PLUS |
35962127 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0365/25 |
licencia evýpožičky Palm knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Palmknihy s.r.o. |
28621344 |
|
808,00 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
Implementácia platobnej brány do OPAC |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 968,00 € |
07.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
168,56 € |
07.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 74/2025/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 47/2025 - Darina Bancíková - prvá slovenská evanjelická farárka (Swan) |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1 |
00182826 |
Swan Alfréd |
|
|
300,00 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0357/25 |
Grafické spracovanie a zalomenie bibliografie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Lucia Hépalová |
54198241 |
|
130,00 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
údržba zelenej strechy na záhradnej čitárni |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
TVORSAD Ing. Ľubomír Pivoluska |
11755903 |
|
393,60 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
virtuálny mail doména |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
35680202 |
|
12,25 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
