| DFB0301/25 |
teplo vyúčtovanie doplatok 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4,67 € |
13.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-198,29 € |
11.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
poštový úver 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
106,50 € |
11.08.2025 |
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
business internet 8/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
35680202 |
|
147,60 € |
11.08.2025 |
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
servisné a revízne činnosti 8/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
464,94 € |
07.08.2025 |
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
246,93 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
409,76 € |
05.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
záloha za spotrebu elektrickej energie 8/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
595,44 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
telefóny mobilné 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
110,15 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
telefóny pevná linka 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
107,70 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
Služby ochrana osobných údajov III.Q 25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
WANET, s.r.o |
36049239 |
|
240,00 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
Zbierka zákonov vrátenie preplatnku /rozdiel záloha vyúčtovanie/ |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
-20,70 € |
01.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 153/25 |
Objednávame si u Vás, podujatie: "Sme hmyz" v rámci projektu: Prázdninový superklub, dňa 5.8.2025 o 10,00 hod., cena 100 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr. Ingrida Sojková - Sojkovie |
52888622 |
|
0,00 € |
31.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 157/25 |
Objednávame si u vás knih 410 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
0,00 € |
31.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 158/25 |
objednávame si u Vás predplatné časopisu Zbierka zákonov a Finančný spravodajca na rok 2026, cena cca 1200 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
0,00 € |
31.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0295/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
379,30 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
CO služby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 68/2025/KJFTT |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 25-514-03585 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1 |
00182826 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
10 000,00 € |
31.07.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 156/25 |
Objednávame si u Vás implementáciu platobnej brány do online katalógu pre online platby za produkty a služby knižnice, cena,cca 2000 EUR s DPH |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
0,00 € |
30.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0290/25 |
stavebné práce rekonštrukcia OBL podlaha |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
DM s. r. o. |
53409329 |
|
6 125,40 € |
30.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
