| 175/2025 |
Na základe Cp 1 a 2 objednávame u Vás maliarske a natieračské práce v oddelení beletrie. Celková suma 3 055,- Eur |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Bilčík Peter |
35177471 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0317/25 |
oprava elektroinštalácie a svietidiel v OBL |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MM UNLIMITED s.r.o. |
50856197 |
|
3 320,79 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
mobiné telefóny 8/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
108,65 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
telefóny pevná linka 8/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
107,28 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
411,35 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
566,04 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 65/2025/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 43/2025 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1 |
00182826 |
Haugová Emília |
|
|
150,00 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 66/2025/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 44/2025 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1 |
00182826 |
Andevska Jana, M.Mus |
|
|
250,00 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 67/2025/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 45/2025 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1 |
00182826 |
Kuzma Štefan |
|
|
100,00 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 172/25 |
Objednávame si u vás knihy 600 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 170/25 |
objednávame si u Vás roksové cukríky okraj červený nápis"KJF TRNAVA" 40 kg, cena cca 450 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IDC Holding prev. FIGARO |
35706686 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 171/25 |
Objednávame u Vás knihy v hodnote 420,- EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0310/25 |
divadelné predstavenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Divadlo Fí |
50011693 |
|
350,00 € |
01.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
záloha za spotrebu elektrickej energie 9/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
595,44 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
CO služby 8/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
školenie CO |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
635,49 € |
01.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
stretnutie a beseda so spisovateľkou |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Monika Juranová - Green MonArt |
52941213 |
|
100,00 € |
29.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
119,56 € |
29.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
predplatné časopisu Zbierka zákonov a Finančný spravodajca 1. preddavok 2026 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
163,25 € |
28.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
