| DFB0257/25 |
servisné a revízne činnosti 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
464,94 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
474,48 € |
07.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 140/25 |
Objednávame si u vás predplatné časopisu Rozum
6/25-5/26, cena 33 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mediaprint kapa |
35792281 |
|
0,00 € |
04.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 141/25 |
Objednávame si u vás knih 140 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
0,00 € |
04.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 144/25 |
Objednávame u Vás knihy v hodnote 450 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
0,00 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0254/25 |
mobilné telefóny 6/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
110,15 € |
04.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
telefóny pevná linka 6/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
109,79 € |
04.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 142/25 |
Objednávame si u vás knih 500 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
0,00 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0252/25 |
business internet 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
35680202 |
|
147,60 € |
03.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
MVS |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
4,00 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
elektrická energia 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
595,44 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
vyúčtovanie spotreby el. energie 6/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-218,67 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
CO služby 6/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
859,65 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 138/25 |
Objednávame si u vás knihy 860 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
0,00 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 139/25 |
Objednávame si u vás knihy 600 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
0,00 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 140/2025 |
Objednávame u Vás, náter a maľovanie v objekte Knižnice JF v Trnave / viď CP / Celková suma cca 2100,- Eur. |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Bilčík Peter |
35177471 |
|
0,00 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0247/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
743,80 € |
27.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 141/2025 |
Objednávame u Vás strojové čistenie podláh - dlažby v oddelení beletrie, schodiska a pavlačí knižnice. Celková suma podľa CP 610,- EUR. |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Matej Polakovič - PowerTep |
50160796 |
|
0,00 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0280/25 |
členský príspevok 2025 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Spolok slov.knihovníkov |
00178594 |
|
85,00 € |
26.06.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
