| DFB0091/25 |
servisné a revízne činnosti |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
464,94 € |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
beseda o knihe Pavla Weisa |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jozef Nagy Mgr |
1025536842 |
|
200,00 € |
08.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 54/2025 |
Objednávame si u Vás moderovanie besedy so Stanislavom Háberom dňa 18.3.2025, o 17.00 hod. cena 100 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
0,00 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 55/25 |
objednávame si u Vás knihy 500 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
0,00 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 54/25 |
Objednávame si u Vás moderovanie besedy so Stanislavom Háberom dňa 18.3.2025, o 17.00 hod. cena 100 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
0,00 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0085/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
627,67 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
381,01 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
elektrická energia doplatok 2/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
100,62 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
kancelárkse potrebxy,stolička |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
267,11 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
mobilné telefóny 2/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
113,22 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
fólia Oracal |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Taishi s.r.o. |
50806351 |
|
19,90 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
monitorovanie výmeničky 2/05 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
282,90 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
379,21 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
telefóny pevná linka 2/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
110,74 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
predplatné časopis Alkoholizmus a iné závislosti |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
OBZOR |
35708956 |
|
20,00 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2025/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 8/2025 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1 |
00182826 |
Brat Roman, PhDr. |
|
|
200,00 € |
03.03.2025 |
|
06.03.2025 |
03.03.2025 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2025/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 10/2025 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1 |
00182826 |
Majchráková Svetlana |
|
|
50,00 € |
03.03.2025 |
|
06.03.2025 |
03.03.2025 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 53/25 |
Objednávame si u vás knihy 400 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0071/25 |
VS ročný prístup |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
233,70 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 53a/25 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa priloženého zoznamu, kancelársku stoličku 1 ks, cena 270 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
