| DFB0311/25 |
refundácia nákladov plyn voda el. energia 9/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
18.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 162/2025 |
Objednávame u Vás časopisy: Tréning pamäti 3/2025 50 ks
a Tréning pamäti 4/2024 50 ks
Celková suma objednávky 187,50 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PETIT PRESS |
35790253 |
|
0,00 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 163/2025 |
Objednávame u Vás knihy v hodnote 570,- EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
0,00 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0303/25 |
Podujatie pre deti Sme hmyz |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr. Ingrida Sojková - Sojkovie |
52888622 |
|
100,00 € |
15.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 159/25 |
Objednávame si u Vás Eko besedu a workshop: Škodlivá slamka a čisté jazierko, dňa 19.8.2025 o 10,00 hod., cena 100 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Smiling Planet s. r. o. |
52472434 |
|
0,00 € |
14.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 160/2025 |
Objednávame u Vás knihy v hodnote 350,- |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
0,00 € |
14.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 161/2025 |
Objednávame u Vás knihy v hodnote 500,- EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
0,00 € |
14.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0304/25 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
159,16 € |
14.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
teplo vyúčtovanie doplatok 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4,67 € |
13.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-198,29 € |
11.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
poštový úver 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
106,50 € |
11.08.2025 |
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
business internet 8/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
35680202 |
|
147,60 € |
11.08.2025 |
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
servisné a revízne činnosti 8/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
464,94 € |
07.08.2025 |
|
|
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
246,93 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
409,76 € |
05.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
záloha za spotrebu elektrickej energie 8/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
595,44 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
telefóny mobilné 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
110,15 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
telefóny pevná linka 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
107,70 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
Služby ochrana osobných údajov III.Q 25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
WANET, s.r.o |
36049239 |
|
240,00 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
Zbierka zákonov vrátenie preplatnku /rozdiel záloha vyúčtovanie/ |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
-20,70 € |
01.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
