| Zmluva č. 70/2025/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 48/2025 - Zvieratká z abecedy (Ďuričová) |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1 |
00182826 |
Ďuričová Ivona |
|
|
70,00 € |
18.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 181/25 |
Objednávame u Vás knihy v hodnote 530,- EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
0,00 € |
18.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 207/25 |
Objednávame u Vás knihy v hodnote 210,- EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
0,00 € |
18.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0337/25 |
tlač bibliografie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
233,48 € |
17.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
297,00 € |
17.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
459,05 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 179/25 |
Objednávame si u Vás jesennú deratizáciu, cena cca 200 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Radoslav Grman DDD servis |
53445660 |
|
0,00 € |
15.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 180/2025 |
Objednávame u Vás Frezovaný nápis z čierneho PVC do oddelenia beletria. Celková suma s DPH cca 250,- EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Artea |
37035797 |
|
0,00 € |
15.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0331/25 |
čistenie okien OBL |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
TIP-TOP Services s.r.o. |
36265527 |
|
393,60 € |
15.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 178/25 |
Objednávame si u vás knihy 550 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
0,00 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0333/25 |
dekoratívny workshop |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr. Žaneta Aradská |
54690927 |
|
100,00 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
159,16 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
Zbierka zákonov 4. preddavok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
141,75 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 69/2025/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 46/2025 - Detektívna zápletka alebo romantický príbeh (Sabová) |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1 |
00182826 |
Sabová Petra, Mgr. art. |
|
|
200,00 € |
11.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0338/25 |
servisné a revízne činnosti 9/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
464,94 € |
11.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
poštový úver |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
39,70 € |
10.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
maliarske a natieračske práce |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Bilčík Peter |
35177471 |
|
3 055,00 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
teplo doplatok k zálohe zo dňa 7.8.25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3,70 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
busiens internet |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
35680202 |
|
147,60 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
elektrická energia vyúčtovanie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-269,23 € |
09.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
