| DFB0348/25 |
vertikálne žalúzie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MELÓDIA, s.r.o. |
36267953 |
|
1 030,62 € |
24.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 187/25 |
Objednávame u Vás knihy v hodnote 700,- EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
0,00 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 188/25 |
Objednávame si u Vás tvorivé dielne pre dospelých, dňa 23.9.2025, cena 90 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Baranovits Dagmar |
0000000 |
|
0,00 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0347/25 |
Zapojenie a servisné práce spojené s montážou kamerového systému |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jambor Lubos |
30711436 |
|
1 796,42 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
jesenná deratizácia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Radoslav Grman DDD servis |
53445660 |
|
215,25 € |
23.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
Poplatok za Medziknižničnú výpožičnú službu |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Univerzitná knižnica |
00164631 |
|
110,10 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
Tlač plagátov 9/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
135,79 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 17/2025/KJFTT) |
Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku č. 25/08/060/4 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
|
0,00 € |
23.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 18/2025/KJFTT) |
Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku č. 25/08/060/2 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
|
0,00 € |
23.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0354/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
373,98 € |
23.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
453,90 € |
23.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 184/2025 |
Objednávame u Vás školenie VEMA . Cena cca 120,-EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
0,00 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 186/25 |
Objednávame si u Vás grafickú úpravu a zalomenie bibliografie Marián Pauer, cena 130 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Lucia Hépalová |
54198241 |
|
0,00 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 182/25 |
Objednávame u Vás knihy v hodnote 550,- EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
0,00 € |
19.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 183/2025 |
Objednávame u Vás rekonštrukciu sociálnych zariadení v beletrii. Celková suma 1850,- Eur s DPH |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Stanislav Žiak - KOVOPRODUKT |
34955372 |
|
0,00 € |
19.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 184/25 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a kancelársky materiál uvedené v prílohe, cena cca 400 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 185/25 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a kancelársky materiál uvedené v prílohe, cena cca 570 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0343/25 |
prenájom hyg. koša 9/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
19,50 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
dávkovače na dezinfekciu |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
64,58 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
ref. nákladov plyn voda el. energia 10/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
