| DFB0282/25 |
Služby BOZP a PO III. Q |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lucia Jarošová |
43514391 |
|
200,00 € |
24.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
291,96 € |
24.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
Odpojenie a zapojenie elektromera |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
39,30 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
zapojenie a odpojenie elektromera |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
39,30 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
MVS |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
4,00 € |
23.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 64/2025/KJFTT |
Zmluva o poskytovaní online platieb č.36695/2025/e |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1 |
00182826 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
|
0,00 € |
23.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0284/25 |
polep na záhradný altánok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Artea |
37035797 |
|
485,85 € |
23.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 150/25 |
Objednávame u Vás knihy v hodnote 350 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
0,00 € |
22.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 151/2025 |
Objednávame u Vás prerábku el. vedenia z beletrie a následná výmena elektirckého vedenia na chodbe budovy, odpájenie vonkajšieho osvetlenia budovy a montáž elektickej skrinky . Celková suma cca 4700,- EUR bez DPH. |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Elektro-Morvay s.r.o |
44449003 |
|
0,00 € |
22.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 63/2025/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 42/2025 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1 |
00182826 |
Horník Filip, Mgr. art. ArtD. |
|
|
100,00 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFK0002/25 |
závesné stropné svietidlá |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Elektro-Morvay s.r.o |
44449003 |
|
6 981,50 € |
22.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
448,59 € |
22.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
159,16 € |
22.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
482,29 € |
22.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
závesné, stropné svietidlá a stojanové svietidlo |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Elektro-Morvay s.r.o |
44449003 |
|
7 355,40 € |
21.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
prenájom hygienického koša 7/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
19,50 € |
21.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 60/2025/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 40/2025 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1 |
00182826 |
Faktorová Danuša |
|
|
80,00 € |
18.07.2025 |
|
22.07.2025 |
23.07.2025 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0268/25 |
spotreba vody4-6/25 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská vod.spol. |
36252484 |
|
223,66 € |
16.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
montáž a demontá radiátorov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
236,41 € |
16.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
kancelárske potreby a stoličky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
631,26 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
