| DFB0361/24 |
BOZP a PO IV.Q 2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lucia Jarošová |
43514391 |
|
200,00 € |
17.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
482,86 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
virtuálny mail |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
11,95 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 204/2024 |
Objednávame u Vás brašnárske práce a obnovu poťahov 6 ks stoličiek suma cca 780,- Eur |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ľubomír Baran - TRIO |
37568949 |
|
0,00 € |
14.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0368/24 |
prenájom hyg. koša 10/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
19,02 € |
14.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 64/2024/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 39/2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Horňáková Soňa |
|
|
300,00 € |
11.10.2024 |
|
15.10.2024 |
11.10.2024 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 65/2024/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 40/2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Moravčíková Dominika |
|
|
150,00 € |
11.10.2024 |
|
15.10.2024 |
11.10.2024 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 66/2024/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 41/2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Kuzma Štefan |
|
|
100,00 € |
11.10.2024 |
|
15.10.2024 |
11.10.2024 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 205/24 |
Objednávame si u Vás predplatné časopisu Justičná revue na rok 2025 cca 200 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
313482262 |
|
0,00 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 205/2024 |
Objednávame u Vás opravu a následnú pokládku podlahy na útvare SF. Suma podľa CP cc 2820,- EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Rakús Vít |
11793546 |
|
0,00 € |
11.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0358/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
436,55 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
508,91 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
386,58 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 63/2024/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 44/2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Vavrová Zuzana |
|
|
120,00 € |
10.10.2024 |
|
14.10.2024 |
10.10.2024 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0350/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
639,44 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
technické činnosti 10/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
451,20 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
poštový úver a priečinok 9/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
76,80 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
servisné poplatky KIS za rok 2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SNK Martin |
36138517 |
|
66,39 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
145,39 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
zalomenie knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PERGAMEN s.r.o. |
31427570 |
|
600,00 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
