| 54/24 |
Objednávame si u Vás knihy 240 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
0,00 € |
05.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 55/24 |
Objednávame si u Vás webminár Ako správne zverejňovať objednávky faktúry zmluvy 150 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Naklatelstvo FORUM |
46490213 |
|
0,00 € |
05.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 56/24 |
Objednávame si u Vás knihy 620 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
0,00 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 58/24 |
Objednávame si u Vás knihy 450 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
0,00 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 57/24 |
Objednávame si u Vás predplatné časopisu Rozum na rok 2024,cena 23 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mediaprint kapa |
35792281 |
|
0,00 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 59/24 |
Objednávame si u Vás predplatné časopisu Sociálna práca na rok 2024,cena 43 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci |
37846591 |
|
0,00 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0100/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
235,00 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
internet businnes 4/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
170,38 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 32/2024/KJFTT |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-513-01229 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Fond na podporu umenia |
|
|
3 470,00 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 23/2024/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 11/2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Sabová Petra, Mgr. art. |
|
|
200,00 € |
03.04.2024 |
|
03.04.2024 |
03.04.2024 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 24/2024/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 12/2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Repová Hana |
|
|
200,00 € |
03.04.2024 |
|
03.04.2024 |
03.04.2024 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0091/24 |
monitorovanie výmeničky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Telefóny pevná linka3/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
106,02 € |
01.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
mobilné telefóny 3/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
106,00 € |
01.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
služby v oblasti CO |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
vyúčtovanie spotreby tepla 3/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-35,50 € |
31.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
spotreba vody 1-3/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská vod.spol. |
36252484 |
|
241,66 € |
31.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
vyúčtovanei spotreby el. energie 3/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4,15 € |
31.03.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
prevádzka a údržba IS DAWINCI |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
2 408,40 € |
28.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
