| DFB0040/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
712,22 € |
05.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
506,43 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
elektrická 2/24 energia záloha |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
441,16 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
telefóny pevná linka 1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
107,87 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
telefóny mobilné 1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
106,00 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
955,80 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
776,83 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
monitorovanie výmeničky 1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
ochrana osobných údajov I.Q 2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
WANET, s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
revízna a servisné činnosti 1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
451,20 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
služby CO |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
prenájom rohoží 1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
145,39 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
vyúčtovanie spotreby el. energie 1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
109,46 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
vyúčtovanie spotreby tepla 1/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
15,77 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 11/24 |
Objednávame si u Vás knihy 510 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
0,00 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0020/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
523,50 € |
29.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
divadelné predstavenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Spozavoza |
42404088 |
|
200,00 € |
27.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 1/2023/KJFTT) |
Dodatok k mandátnej zmluve |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Jarošová Lucia |
|
|
0,00 € |
26.01.2024 |
|
31.12.2025 |
29.01.2024 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0017/24 |
tvorivé dielne |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Baranovits Dagmar |
0000000 |
|
130,00 € |
26.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
Služby BOZP A PO I. Q 2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lucia Jarošová |
43514391 |
|
200,00 € |
26.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
