| 90/23 |
Objednávame si u Vás knihy 220 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
0,00 € |
04.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 91/23 |
Objednávame si u Vás knihy 400 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
0,00 € |
04.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0151/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
204,37 € |
04.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 34/2023/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 5/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Hvorecký Michal |
|
|
200,00 € |
03.04.2023 |
|
03.04.2023 |
04.04.2023 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 35/2023/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 6/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Hvorecký Michal |
|
|
100,00 € |
03.04.2023 |
|
03.04.2023 |
04.04.2023 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 36/2023/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 11/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Siedykh Anna |
|
|
100,00 € |
03.04.2023 |
|
03.04.2023 |
04.04.2023 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0116/23 |
zbierka zákonov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
138,00 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
49,92 € |
03.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
203,14 € |
03.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
prenájom terminálov 3/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
03.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
motnitorovanie tepelno technických zariadení 3/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
03.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
Telekom služby pevnej siete 3/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
111,34 € |
01.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
Služby mobilnej siete- telefóny 3/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
159,41 € |
01.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
Záloha za spotrebu el. energie 4/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
380,00 € |
01.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
členský príspevok 2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slov.asoc.knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
01.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 30/2023/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 19/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Baranovits Dagmar |
|
|
100,00 € |
31.03.2023 |
|
31.03.2023 |
04.04.2023 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 31/2023/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 21/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Gregušová Andrea |
|
|
100,00 € |
31.03.2023 |
|
31.03.2023 |
04.04.2023 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 32/2023/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 22/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Kuracinová Beáta |
|
|
30,00 € |
31.03.2023 |
|
31.03.2023 |
04.04.2023 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 33/2023/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 23/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Lukomska Oksana |
|
|
30,00 € |
31.03.2023 |
|
31.03.2023 |
04.04.2023 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0134/23 |
služby v oblasti CO |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
