| DFB0180/23 |
prenájom terminálov 4/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
162,57 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
Služby ochrana osobných údajov II. Q 2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
WANET, s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
02.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
mobilné telefóny 4/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
150,00 € |
01.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
telefóny pevná linka 4/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
106,78 € |
01.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
Záloha za spotrebu elektrickej energie 5/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
262,27 € |
01.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
služby v obaasti CO |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
magna vyúčtovanie spotreby el. energie 4/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
95,98 € |
30.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
spotreba tepla vyúčtovanie 4/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-19,00 € |
30.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
109,44 € |
27.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
fólia PVC |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ekofrukt |
45269173 |
|
214,80 € |
27.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 108/23 |
Objednávame si u Vás knihy 170 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
0,00 € |
26.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFK0001/23 |
mlátový chodník |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
I N V E X spol. s r.o. |
31426000 |
|
3 923,98 € |
26.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
rokosové cukríky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IDC Holding prev. FIGARO |
35706686 |
|
439,68 € |
26.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
132,48 € |
26.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
197,22 € |
26.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
133,58 € |
26.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 39/2023/KJFTT |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava na rok 2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Mesto Trnava |
|
|
600,00 € |
25.04.2023 |
26.04.2023 |
31.01.2024 |
25.04.2023 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 104/23 |
Objednávame si u Vás knihy 240 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
0,00 € |
25.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 105/23 |
Objednávame si u Vás knihy 300EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
0,00 € |
25.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
