| DFB0223/23 |
poradca podnikateľa |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
138,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
oprava havijého stavu elektro |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Elektro-Morvay s.r.o |
44449003 |
|
3 239,80 € |
01.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
telefóny - služby pevnej siete 5/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
152,18 € |
01.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
prenájom terminálov 5/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
01.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
Záloha z spotrebu elektrickej energie 6/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
262,27 € |
01.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
monitorovanie výmeničky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
01.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
mobilné telefóny 5/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
159,11 € |
01.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 59/2023/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 42/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Bulbeck Soňa |
|
|
150,00 € |
31.05.2023 |
|
31.05.2023 |
31.05.2023 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0226/23 |
oprava bezpečnostných brán BIO |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ORIS PLUS |
35962127 |
|
180,00 € |
31.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
elektrická energia doplatok 5/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
96,90 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
CO služby 5/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
vyúčtovanie spotreby tepla 5/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská teplárenská spoločnosť |
36246034 |
|
-28,91 € |
31.05.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 58/2023/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 41/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Šaškovičová Dália |
|
|
200,00 € |
30.05.2023 |
|
30.05.2023 |
30.05.2023 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 138/2023 |
Objednávame si u Vás prezentáciu Mgr. Alexandera Palkoviča Knižnice seniorom II. ročník, cena 80 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Centrum MEMORY n.o. |
31821791 |
|
0,00 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 139/23 |
Objednávame si u Vás knihy 170 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
0,00 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0212/23 |
Vyúčtovanie spootreby vody a tepla za 2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MESTO Trnava |
00313114 |
|
-361,00 € |
30.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
catering,otvorenie záhradnej čitárne |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Stredná odborná škola obchodu |
00893412 |
|
993,00 € |
30.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 57/2023/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 40/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Šaškovičová Dália |
|
|
150,00 € |
29.05.2023 |
|
29.05.2023 |
29.05.2023 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 136/2023 |
objednávame si u Vás toaletný papier a kancelárske, potreby podľa priloženého zoznamu, cena cca 430EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
29.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 137/23 |
Objednávame si u Vás moderovanie besedy s jazykovedcom Jurajom Hladkým dňa 5.6.2023, cena 100 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
0,00 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
