| 170/23 |
Objednávame si u Vás knihy 470 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
0,00 € |
30.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 171/2023 |
Objednávame si u Vás knihy 300 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
0,00 € |
30.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 172/2023 |
Objednávame si u Vás knihy 240 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
0,00 € |
30.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 173/23 |
Objednávame u Vás Konfiguráciu IP zariadení a 4 ks telefón Gigaset . Celková suma sDPH 183,86 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Thera Comm |
36256820 |
|
0,00 € |
30.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0277/23 |
CO služby 6/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
tlač čitateľských preukazov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
EDIT PRINT |
33211957 |
|
144,00 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
teplo doplatok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7,88 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/23 |
vyúčtovamnie spotreby elektrickej energie 6/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
117,84 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/23 |
vyúčtovanie spoteby vody 4-6/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská vod.spol. |
36252484 |
|
237,14 € |
30.06.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/23 |
vrátenie popl. za knihu |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
-12,31 € |
30.06.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 73/2023/KJFTT |
Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
2 408,40 € |
29.06.2023 |
01.07.2023 |
|
30.06.2023 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0260/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SPRINTON s.r.o |
44396368 |
|
67,04 € |
29.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
výmena telefónov oprava a nastavenie tel. ústredne |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Thera Comm |
36256820 |
|
1 594,82 € |
28.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 72/2023/KJFTT |
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Kralčáková Karolína |
|
|
0,00 € |
27.06.2023 |
|
31.12.2023 |
27.06.2023 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0279/23 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
127,68 € |
27.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
oprava muriva v odkopanej časti budovy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
INGDOP s.r.o., organizačná zložka |
35939141 |
|
2 580,00 € |
27.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 167/23 |
Objednávame si u Vás knihy 800 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
0,00 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 168/23 |
Objednávame si u Vás divadelné predstavenie v rámci podujatia Prázdninový superklub, dňa 4.7.2023, cena 290 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
nevaDIvadlo |
53661044 |
|
0,00 € |
26.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 71/2023/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 53/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Baranovits Dagmar |
|
|
100,00 € |
23.06.2023 |
|
23.06.2023 |
26.06.2023 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0255/23 |
maliarske práce BIO |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Bilčík Peter |
35177471 |
|
1 958,00 € |
23.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
