| DFB0297/23 |
zorganizovanie workshopu |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
les i more |
54834783 |
|
100,00 € |
10.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/23 |
tlač časopisu Čaruška |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
103,80 € |
10.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/23 |
divadelné predstavenie Smiech je najlepší liek |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Divadlo ZáBaVKA |
42417252 |
|
300,00 € |
10.07.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 173/2023 |
Objednávame si u Vás tlač časopisu Čaruška 50 ks, A5 zošitie strán, cena 105 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
0,00 € |
07.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 174/2023 |
Objednávame si u Vás hudobné vystúpenie 13.7.2023 o 17.00 hod , cena 200 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Hudobná agentúra Pavel Opatovský |
11904445 |
|
0,00 € |
07.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 175/2023 |
Objednávame u Vás opravu dosky KX-TE 82494
Suma 276,34 Eur |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Thera Comm |
36256820 |
|
0,00 € |
07.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0289/23 |
servisné a technické činnosti 7/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
453,60 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
internet 7/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
06.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
pap. utierky a vrecia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
104,12 € |
06.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
adaptér a gigaset |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Thera Comm |
36256820 |
|
183,86 € |
06.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
689,88 € |
04.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/23 |
prenájom terminálov 6/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
541,90 € |
03.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
231,89 € |
03.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
telefóny pevná linka 6/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
112,22 € |
01.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
telefóny mobilné 6/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
158,54 € |
01.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/23 |
elektrická energia záloha |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
262,27 € |
01.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/23 |
údržba technická podpora IS DAWINCI |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 806,30 € |
01.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 4/2021/KJFTT) |
Dodatok č. 7 ku Kolektívnej zmluve |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Odborový zväz pracovníkov knižníc pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave |
|
|
0,00 € |
30.06.2023 |
01.07.2023 |
|
30.06.2023 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 169/23 |
Objednávame si u Vás knihy 550 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
0,00 € |
30.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
