| Zmluva č. 84/2023/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 63/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Ďuričová Ivona |
|
|
50,00 € |
08.09.2023 |
|
08.09.2023 |
08.09.2023 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0357/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
376,97 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/23 |
KNIHY |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
113,59 € |
08.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/23 |
moderovanie besedy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
100,00 € |
07.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 82/2023/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 59/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Chudý Peter |
|
|
150,00 € |
06.09.2023 |
|
06.09.2023 |
06.09.2023 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0377/23 |
Internet mesačný poplatok 9/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
06.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 210/23 |
Objednávame si u Vás moderovanie besedy s Janou Micenkovou dňa 12.9.2023 o 17.00 hod cena 200 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jozef Nagy Mgr |
1025536842 |
|
0,00 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0372/23 |
dobropis k fa. č. 8329119970 5/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
-43,42 € |
05.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 211/2023 |
Objednávame si u Vás besedu:
- dňa 11.9.23 o 9.00 hod KJF v Trnave - herňa
- dňa 11.9.23 o 10.30 hod na pobočke Prednádražie v rámci podujatia: Ako vznikla kniha kedysi a dnes, cena 110 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr.art.Lucia Grejtáková |
00000000 |
|
0,00 € |
04.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0369/23 |
prenájom terminálov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
04.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
telefóny mobilné 8/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
150,00 € |
01.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/23 |
telefóny pevná sieť8/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
105,88 € |
01.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/23 |
záloha za spotrebu elektrickej energie 9/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
262,27 € |
01.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/23 |
služby CO 8/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
1 080,30 € |
31.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
282,35 € |
31.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/23 |
divadelné predstavenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Divadlo Fí |
50011693 |
|
150,00 € |
31.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/23 |
teplo doplatok 8/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7,88 € |
31.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/23 |
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 8/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
380,66 € |
31.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
149,00 € |
31.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
