| 4/2022 |
Objednávame si u Vás interaktívne predstavenie pre deti dňa 10.1.2022 cena 130 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
KBT |
42080673 |
|
0,00 € |
03.01.2022 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 4/2021/KJFTT) |
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve z roku 2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Odborový zväz pracovníkov knižníc pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave |
|
|
0,00 € |
03.01.2022 |
03.01.2022 |
|
27.01.2022 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0563/21 |
prenájom terminálov 12/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
03.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/21 |
monitorovanie výmeničky v objekte KJF 12/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
03.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/21 |
telefóny pevná linka 12/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
121,19 € |
01.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/21 |
mobilné telefóny 12/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
133,20 € |
01.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/22 |
Vyúčtovanie spotreby vody IV.Q |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská vod.spol. |
36252484 |
|
272,72 € |
01.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/22 |
Záloha za spotrebu elektrickej energie 1/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA s.r.o |
35743565 |
|
217,60 € |
01.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
