| DFB0237/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SPRINTON s.r.o |
44396368 |
|
25,26 € |
03.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 137/2022 |
Objednávame u Vás 3 ks regál REA STORE v sume
307 EUR s DPH. |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
DREVONA Group s.r.o |
45895856 |
|
0,00 € |
02.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 139/2022 |
Objednávame u Vás knihy v hodnote 101 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Marenčin PT s.r.o |
36750611 |
|
0,00 € |
02.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0210/22 |
tlač plagátov 6/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
62,16 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/22 |
divadelné predstavenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Spozavoza |
42404088 |
|
220,00 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
638,99 € |
01.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/22 |
moderovanie diskusie s Petrom Balkom |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Jozef Nagy Mgr |
1025536842 |
|
200,00 € |
01.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/22 |
Prenájom terminálov 6/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
01.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/22 |
Záloha za spotrebu elektrickej energie 6/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA s.r.o |
35743565 |
|
217,60 € |
01.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/22 |
monitorovanie výmeničky 6/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
01.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/22 |
mobilné telefóny 5/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
153,76 € |
01.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/22 |
Telefóny pevná linka |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
114,82 € |
01.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/22 |
Beseda pre študentov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr.Art Peter Balko |
4019192928 |
|
150,00 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/22 |
CO služby 5/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Magdolenová Jana Bc |
46680241 |
|
27,00 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
648,30 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
440,02 € |
31.05.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
226,01 € |
31.05.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/22 |
elektrická energia doplatok 5/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA s.r.o |
35743565 |
|
210,15 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/22 |
vyúčtovanie spotreby tepla 5/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-41,80 € |
31.05.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/22 |
tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
575,52 € |
30.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
