| DFB0570/22 |
služby CO 12/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.12.2022 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/22 |
teplo doplatok 12/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
10,52 € |
31.12.2022 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/22 |
vyúčtovanie spotreby el. energie 12/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
225,03 € |
31.12.2022 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
vodné stočné IV.Q 2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská vod.spol. |
36252484 |
|
231,35 € |
31.12.2022 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 4/2021/KJFTT) |
Dodatok č. 6 ku Kolektívnej zmluve |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Odborový zväz pracovníkov knižníc pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave |
|
|
0,00 € |
30.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 38/2020/KJFTT) |
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. 3/2020 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
0,00 € |
30.12.2022 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0559/22 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
132,48 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/22 |
licenčná zmluva |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenský filmový ústav |
00891444 |
|
5,63 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/22 |
školenie CO |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/22 |
ref. nákladov plyn voda elektr.energia 1/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/22 |
dodávka altánku |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
TVORSAD Ing. Ľubomír Pivoluska |
11755903 |
|
1 085,00 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/22 |
Prístrešok k letnej čitárni |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
TVORSAD Ing. Ľubomír Pivoluska |
11755903 |
|
6 666,00 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/22 |
sankčný poplatok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
11,90 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/22 |
oprava bilioboxu výroba podstavca |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Zamplier |
36745316 |
|
949,20 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/22 |
predstavenie pre deti |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
KBT |
42080673 |
|
200,00 € |
16.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/22 |
MVS poštovné |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
4,10 € |
16.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/22 |
vyšetrenie vzorky pitnej vody |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
115,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/22 |
med vianočný set |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
APIMED Ing.Peter Kudláč |
37032569 |
|
343,50 € |
15.12.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0536/22 |
GDPR prepravné náklady |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
WANET, s.r.o |
36049239 |
|
160,32 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/22 |
spravodajca pre účtovníkov a personalistov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo Verlag |
35730129 |
|
229,20 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
