| DFB0169/19 |
Mobilné telefóny 3/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
47,06 € |
01.04.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/19 |
technická činnosť 3/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
355,20 € |
01.04.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/19 |
Prevádzkovanie výmeničky 3/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
01.04.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/19 |
Služby v oblasti CO 3/2018 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Magdolenová Jana Bc |
46680241 |
|
27,00 € |
31.03.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 93/2019 |
Objednávame si u Vás statív EX-630 1 ks,Papier Viktoria 2 ks, toner 244A čierny 2 ks toner 279 2 ks |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ALZA |
36562939 |
|
0,00 € |
29.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Objednávka |
| 95/2019 |
Objednávame si u Vás jarnú deratizáciu objektu KJF |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
DDD ACTIV |
30168236 |
|
0,00 € |
29.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Objednávka |
| 96/2019 |
Objednávame si u Vás knihy cca 230 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
0,00 € |
29.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Objednávka |
| 94/2019 |
Objednávame si u Vás knihy cca 190 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
0,00 € |
29.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0150/19 |
Divadelné predstavenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Spozavoza |
42404088 |
|
280,00 € |
29.03.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/19 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
141,90 € |
29.03.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
181,19 € |
29.03.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/19 |
Plagáty a pozvánky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Tlačiareň Váry family company |
37275470 |
|
78,12 € |
29.03.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2019/KJFTT |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-01809 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Fond na podporu umenia |
|
|
17 000,00 € |
29.03.2019 |
25.05.2019 |
|
24.05.2019 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0108/19 |
Stravné lístky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
DOXX |
36391000 |
|
2 728,63 € |
28.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 92/2019 |
Objednávame si u Vás hudobné vystúpenie dňa 10.4.2019 o 17,00 hod v čitárni KJF v Trnave fakturovaná suma 200 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Hudobná agentúra Stuff Q |
46774742 |
|
0,00 € |
28.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0160/19 |
stravné lístky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
DOXX |
36391000 |
|
2 938,53 € |
28.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/19 |
Roll ap grafická úrava a tlač |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Kucmen Robert Method Design Studio |
34909681 |
|
84,00 € |
28.03.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/19 |
prenájom rohoží 25.2.2019-24.03.2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
88,78 € |
28.03.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
predplatné časopisu Dieťa na rok 2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LK Permanent |
31352782 |
|
10,80 € |
28.03.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 89/2019 |
Objednávame si u Vás knihy cca 200 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
0,00 € |
27.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
