| DFB0282/19 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
380,96 € |
04.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/19 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Plutošop s.r.o |
47521431 |
|
15,00 € |
04.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 168/2019 |
Objednávame si u Vás vodu 5 galónov, poháre 500 ks
|
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
FONTANA watercoolers s.r.o |
25088289 |
|
0,00 € |
03.06.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| 169/2019 |
Objednávame si u Vás knihy cca 350 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
0,00 € |
03.06.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| 170/2019 |
Objednávame si u Vás knihy cca 70 EUR a 381 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
0,00 € |
03.06.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| 171/2019 |
Objednávame u Vás stôl pracovný, kontajner,regál na časopisy, plastové stojany |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
B2BPartner s.r.o |
4441367 |
|
0,00 € |
03.06.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0271/19 |
Služby v oblasti ochrany osobných údajov 5/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
WANET, s.r.o |
36049239 |
|
100,00 € |
03.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/19 |
Zabezpečenie technických činností 5/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
355,20 € |
03.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/19 |
Monitorovanie výmeničky 5/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
03.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/19 |
xerox limited prenájom kopírovacieho stroja 6/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Xerox Limited |
30814677 |
|
95,44 € |
03.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/19 |
mop |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lamitec |
35710691 |
|
33,55 € |
03.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/19 |
xerokópie 5/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Xerox Limited |
30814677 |
|
103,40 € |
03.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/19 |
mobilné telefóny 5/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
26,65 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/19 |
Telefóny služby pevnej siete 5/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
132,00 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 165/2019 |
Objednávame si u Vás tlač čitateľských preukazov 5000 ks |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
EDIT PRINT |
33211957 |
|
0,00 € |
31.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 21/2019/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 41/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Kšiňan Michal, MAS, PhD. |
|
|
150,00 € |
31.05.2019 |
15.06.2019 |
05.06.2019 |
14.06.2019 |
Mgr. Emília Dolníková |
poverená riadením |
Zmluva |
| DFB0269/19 |
Služby CO za mesiac 5/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Magdolenová Jana Bc |
46680241 |
|
27,00 € |
31.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/19 |
Služby žiakov na akcii dňa 31.5.2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Súkromná SOŠ Gos-sk |
00686484 |
|
175,50 € |
31.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/19 |
predpl. časopis |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Magnet Press |
31356958 |
|
18,49 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/19 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
408,25 € |
31.05.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
