| 190/2019 |
Objednávame u Vás knihy v hodnote 344,29 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
0,00 € |
04.07.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0331/19 |
voda 10 barelov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
FONTANA watercoolers s.r.o |
25088289 |
|
82,51 € |
03.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/19 |
služby MVS |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
21,25 € |
03.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/19 |
Optická prípojka |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
02.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/19 |
xerokópie 6/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Xerox Limited |
30814677 |
|
90,67 € |
02.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/19 |
Prenájom kopírovacieho stroja 7/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Xerox Limited |
30814677 |
|
95,44 € |
02.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/19 |
ochrana osobných údajov 7/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
WANET, s.r.o |
36049239 |
|
100,00 € |
02.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/19 |
Spracovanie smernice o Verejnom obstarávaní |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Helena Polónyi QA s.r.o. |
47971592 |
|
60,00 € |
02.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2019/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 46/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Farkašová Etela |
|
|
150,00 € |
01.07.2019 |
05.07.2019 |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
Mgr. Emília Dolníková |
poverená riadením |
Zmluva |
| Zmluva č. 24/2019/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 47/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Kuzma Štefan |
|
|
150,00 € |
01.07.2019 |
05.07.2019 |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
Mgr. Emília Dolníková |
poverená riadením |
Zmluva |
| Zmluva č. 25/2019/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 48/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Tomašovič Pavol |
|
|
150,00 € |
01.07.2019 |
05.07.2019 |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
Mgr. Emília Dolníková |
poverená riadením |
Zmluva |
| Zmluva č. 26/2019/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 49/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Andevská Jana |
|
|
250,00 € |
01.07.2019 |
05.07.2019 |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
Mgr. Emília Dolníková |
poverená riadením |
Zmluva |
| Zmluva č. 27/2019/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 50/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Matláková Zlata, Mgr. |
|
|
150,00 € |
01.07.2019 |
05.07.2019 |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
Mgr. Emília Dolníková |
poverená riadením |
Zmluva |
| 189/2019 |
Objednávame si u Vás smernicu o postupe pri zadávaní zakaziek malého rozsahu, zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek platné od 1.1.2019 fakturovaná suma 60 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Helena Polónyi QA s.r.o. |
47971592 |
|
0,00 € |
01.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0321/19 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
744,19 € |
01.07.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/19 |
telekomunikačné služby pevnej siete |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
125,88 € |
01.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/19 |
Poplatok mobilné telefóny 6/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
24,78 € |
01.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/19 |
Manipulačné služby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IN Industry s.r.o |
48228559 |
|
277,20 € |
30.06.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/19 |
CO služby 6/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Magdolenová Jana Bc |
46680241 |
|
27,00 € |
30.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/19 |
spevácke vystúpenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Základna umelecká škola |
34000208 |
|
40,00 € |
28.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
