| DFB0377/19 |
Zbierka zákonov 4. preddavok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
108,00 € |
05.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/19 |
beseda Dni detskej knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
RUAH Spustová |
46491902 |
|
35,00 € |
04.08.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201/2019 |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu Trnava-Častá /Červený kameň/farma Humanita a späť dňa 7.8.2019 v rámci Prázdninového klubu 2019 fakturovaná suma do 250 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
AD Hutar |
1020347152 |
|
0,00 € |
02.08.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0362/19 |
Internet optika 18.2019-31.08.2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
02.08.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/19 |
xerokópie 7/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Xerox Limited |
30814677 |
|
36,13 € |
01.08.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/19 |
Prenájom kopírovacieho stroja 8/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Xerox Limited |
30814677 |
|
95,44 € |
01.08.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/19 |
mobilné telefóny 7/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
24,90 € |
01.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/19 |
VOISE služby pevnej siete 7/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
123,59 € |
01.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/19 |
služby CO 7/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Magdolenová Jana Bc |
46680241 |
|
27,00 € |
31.07.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/19 |
str.lístky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
DOXX |
36391000 |
|
2 938,53 € |
30.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 200/2019 |
Objednávame si u Vás papier color 250g 1 bal a magnet 20 mm biely 10 ks fakturovaná suma 33,51 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lamitec |
35710691 |
|
0,00 € |
29.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| 203/2019 |
Objednávame u Vás knihy v hodnote 590 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
0,00 € |
29.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0365/19 |
Záloha za spotrebu elektricckej energie 8/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA s.r.o |
35743565 |
|
389,58 € |
29.07.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 199/2019 |
Objednávame u Vás knihy v hodnote 327,62 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
0,00 € |
26.07.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0334/19 |
Teplo doplatok za 6/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská teplárenská spoločnosť |
36246034 |
|
161,58 € |
25.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/19 |
hudobné vystúpenie Davida Jakubkoviča |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
La Vita e Sound |
47743255 |
|
39,00 € |
24.07.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 19/2018/KJFTT) |
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 18K000084 o zabezpečení stravovania zamestnancov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
34 650,00 € |
22.07.2019 |
23.07.2019 |
31.08.2019 |
22.07.2019 |
Mgr. Emília Dolníková |
poverená riadením |
Zmluva |
| 198/2019 |
Objednávame si u Vás služby MVS na II. polrok 2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
0,00 € |
19.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0351/19 |
Vyprázdnenie a skartácia bezp. nádoby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Green Wave recykling |
45539197 |
|
45,00 € |
19.07.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/19 |
prenájom rohoží 17.06.2019- 14.07.2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
87,95 € |
19.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
