| DFB0415/23 |
virtulány mail 11/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
11,95 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/23 |
tvorivý workshop |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Hedviga Gutierrez |
53493672 |
|
250,00 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/23 |
revízia tlakových nádob |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
86,40 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/23 |
technické činnosti 10/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
453,60 € |
04.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/23 |
|
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
DAXE |
35876701 |
|
23,10 € |
04.10.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 91/2023/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 68/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Motl Stanislav |
|
|
200,00 € |
03.10.2023 |
|
03.10.2023 |
03.10.2023 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0411/23 |
MVS |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Nar.centrum zdrav. informacií |
00165387 |
|
1,21 € |
03.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
823,05 € |
02.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PAMIKO |
31320007 |
|
62,70 € |
02.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/23 |
monitorovanie výmeničky 9/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
02.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/23 |
prenájom terminálov 9/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
21,60 € |
02.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/23 |
mobilné telefóny 9/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
106,56 € |
01.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/23 |
telefóny pevná linka 9/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
108,77 € |
01.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/23 |
Záloha za spotrebu elektrickej energie 10/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
262,27 € |
01.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/23 |
školenie vodičov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SAFETY CONTROL |
44078722 |
|
21,60 € |
30.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/23 |
CO služby 9/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/23 |
pitná voda |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
FONTANA watercoolers s.r.o |
25088289 |
|
25,54 € |
30.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/23 |
elektrická energia doplatok za 9/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
82,21 € |
30.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/23 |
vodné, stočné |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská vod.spol. |
36252484 |
|
213,95 € |
30.09.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/23 |
teplo preplatok 9/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-12,12 € |
30.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
