| DFB0574/23 |
CO služby 12/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.12.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
teplo vyúčtovanie 12/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-1,72 € |
31.12.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
Elektrická energia doplatok 12/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
139,33 € |
31.12.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
vyúčtovanie spotreby vody 10-12/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská vod.spol. |
36252484 |
|
226,40 € |
31.12.2023 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
predplatné časopis Sestra |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VIUSS |
47982594 |
|
20,00 € |
29.12.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/23 |
výroba montáž koľajníc a rebríka |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Zamplier |
36745316 |
|
2 852,40 € |
28.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/23 |
oprava zvončeka a elektrozásuviek |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Elektro-Morvay s.r.o |
44449003 |
|
1 461,60 € |
22.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/23 |
tlač časopisu Čaruška |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
115,80 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/23 |
tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
524,88 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
654,21 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/23 |
licencia KUBO CLUB 2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
KUBO MEDIA, s.r.o. |
52291898 |
|
1 200,00 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/23 |
ESET licencia pre 48 PC |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JOEL servis s.r.o |
46886630 |
|
1 325,00 € |
20.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 17 (Zmluva č. 15/2016/KJFTT) |
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť E |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
0,00 € |
19.12.2023 |
|
31.12.2024 |
19.12.2023 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 126/2023/KJFTT |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0563/23 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
116,64 € |
19.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/23 |
predpl. čaopis Účtovníctvo daňovníctvo na rok 2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mediaprint kapa |
35792281 |
|
121,80 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/23 |
predplatné časopis na rok 2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Magnet Press |
31356958 |
|
34,80 € |
16.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
zarážky na knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CEIBA |
36548090 |
|
453,05 € |
15.12.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 124/2023/KJFTT |
Dohoda o užívaní priestorov č. 3 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
37,95 € |
14.12.2023 |
|
18.12.2023 |
18.12.2023 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0548/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
340,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
