| DFB0139/22 |
Prdnáškový deň 4.4.2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr. Dušan Valent |
50208551 |
|
150,00 € |
04.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
359,00 € |
04.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
417,43 € |
04.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
eot s.r.o. |
47999021 |
|
96,91 € |
02.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2022/KJFTT |
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Jakubovská Zuzana |
|
|
0,00 € |
01.04.2022 |
|
31.12.2022 |
04.04.2022 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 84/2022 |
Objednávame u Vás knihy v hodnote 59 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
0,00 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 81/2022 |
Objednávame u Vás knihy v hodnote 70 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SENECA comp |
35443847 |
|
0,00 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/2022 |
Objednávame u Vás knihy v hodnote 426 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
0,00 € |
01.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0120/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
1 195,15 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/22 |
Záloha za spotrebu el. energie 4/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA s.r.o |
35743565 |
|
217,60 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/22 |
monitorovanie výmeničky 3/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/22 |
prenájom terminálov 3/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
01.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/22 |
služby pevnej siete 3/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
119,51 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/22 |
služby mobilnej siete 3/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
142,04 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/22 |
Vystúpenie pre deti Noc s Andersenom |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JOBUS s.r.o. |
53150457 |
|
150,00 € |
01.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/22 |
predplatné časopisy II. Q 2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
1 434,61 € |
31.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/22 |
pitná voda |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
FONTANA watercoolers s.r.o |
25088289 |
|
23,42 € |
31.03.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0118/22 |
CO služby 3/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Magdolenová Jana Bc |
46680241 |
|
27,00 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/22 |
tlac tlačív |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
EDIT PRINT |
33211957 |
|
144,96 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
1 007,93 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
