| Zmluva č. 34/2022/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 23/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Horník Filip, Mgr. art. ArtD. |
|
|
100,00 € |
02.05.2022 |
11.05.2022 |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0177/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
416,40 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/22 |
prenájom terminálov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
231,24 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/22 |
ochrana osobných údajov II.Q 2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
WANET, s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/22 |
Monitorovanie výmeničky 4/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/22 |
Služby pevnej siete 4/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
113,63 € |
01.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/22 |
Záloha za spotrebu el energie 5/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA s.r.o |
35743565 |
|
217,61 € |
01.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/22 |
mobilné telefóny 4/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
130,77 € |
01.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/22 |
CO služby 4/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Magdolenová Jana Bc |
46680241 |
|
27,00 € |
30.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/22 |
Vyúčtovanie spotreby tepla 4/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská teplárenská spoločnosť |
36246034 |
|
162,72 € |
30.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/22 |
záloha za spotrebum elektrickej energie 5/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA s.r.o |
35743565 |
|
359,98 € |
30.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 99/2022 |
Objednávame u Vás knihy v hodnote 416 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
0,00 € |
29.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 100/2022 |
Objednávame u Vás knihy v hodnote 75 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
0,00 € |
29.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 4/2021/KJFTT) |
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej v roku 2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Odborový zväz pracovníkov knižníc pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave |
|
|
0,00 € |
29.04.2022 |
01.05.2022 |
|
03.05.2022 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0154/22 |
menovky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
144,00 € |
29.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/22 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
51,12 € |
29.04.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0169/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
218,14 € |
29.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 29/2022/KJFTT |
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Kyrychenko Anastasia |
|
|
0,00 € |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
31.12.2022 |
28.04.2022 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 15/2016/KJFTT) |
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
0,00 € |
27.04.2022 |
06.05.2022 |
31.12.2022 |
05.05.2022 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
