| DFB0318/22 |
Ochrana osobných údajov III.Q 2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
WANET, s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
01.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/22 |
Záloha za spotrebu elektrickej energie 8/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
217,60 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/22 |
služby pevnej siete - telefóny 7/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
108,32 € |
01.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/22 |
telefóny |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
150,06 € |
01.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/22 |
prenájom terminálov 7/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
01.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/22 |
vizualizácia sadových úprav, aktualizácia rozpočtu |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
TVORSAD Ing. Ľubomír Pivoluska |
11755903 |
|
840,00 € |
01.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/22 |
vizualizácia sadových úprav, aktualizácia rozpočtu |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
TVORSAD Ing. Ľubomír Pivoluska |
11755903 |
|
840,00 € |
01.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/22 |
služby v oblasti CO 7/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/22 |
teplo doplatok 7/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6,53 € |
31.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/22 |
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 7/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
250,12 € |
31.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/22 |
tonery a viazač |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ALZA |
36562939 |
|
154,60 € |
30.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 184/2022 |
Objednávame u Vás knihy v hodnote 180 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
0,00 € |
29.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 185/2022 |
Objednávame u Vás knihy v hodnote 200 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
0,00 € |
29.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0323/22 |
tlač čitateľských preukazov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
EDIT PRINT |
33211957 |
|
49,20 € |
29.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/22 |
xerox odpadová nádoba valec originál |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
interNETmania SK s.r.o |
50462164 |
|
282,69 € |
29.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 57/2022/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 38/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Holubová Tatiana, Mgr. |
|
|
100,00 € |
28.07.2022 |
02.08.2022 |
01.08.2022 |
01.08.2022 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0315/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
1 128,19 € |
28.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 179/2022 |
Objednávame u Vás knihy v hodnote 1130 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
0,00 € |
27.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 181/2022 |
Objednávame si u Vás originálny valec 013R00662 1 ks originálnu odpadnú nádobu 1 ks cena cca 300 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
interNETmania SK s.r.o |
50462164 |
|
0,00 € |
27.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 182/2022 |
Objednávame si u Vás galóny pitnej vody 2 ks |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
FONTANA watercoolers s.r.o |
25088289 |
|
0,00 € |
27.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
