| Zmluva č. 64/2022/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 43/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Ondrejička Erik |
|
|
200,00 € |
02.09.2022 |
09.09.2022 |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 65/2022/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 44/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Matejov Radoslav, PhDr. |
|
|
200,00 € |
02.09.2022 |
09.09.2022 |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 66/2022/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 42/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Šikulová Veronika |
|
|
200,00 € |
02.09.2022 |
13.09.2022 |
08.09.2022 |
12.09.2022 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0374/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
376,47 € |
02.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/22 |
prenájom terminálov 8/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
02.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/22 |
prenájom terminálov 8/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
02.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/22 |
služby mobilnej siete 8/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
163,54 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/22 |
Služby pevnej siete 8/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
111,12 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/22 |
Záloha za spotrebu el. energie 9/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
217,60 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/22 |
predpl časopisu FRAKTAL vyúčt. zálohovej. fa č. 913516 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mediaprint kapa |
35792281 |
|
17,40 € |
31.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/22 |
Elektrická energia vyúčtovanie 8/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
338,98 € |
31.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/22 |
divadelné predstavenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
DIVADELNÁ AGENTÚRA "ŽIHADLO" |
37442261 |
|
200,00 € |
31.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/22 |
divadelné predstavenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
DIVADELNÁ AGENTÚRA "ŽIHADLO" |
37442261 |
|
200,00 € |
31.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/22 |
teplo vyúčtovanie 8/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6,53 € |
31.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/22 |
prenájom terminálov 8/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
27,00 € |
31.08.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 210/2022 |
Objednávame u Vás knihy v hodnote 101,- EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
0,00 € |
30.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0378/22 |
knihy ceny do súťaže |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Knihy pre každého |
44918682 |
|
223,21 € |
30.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/22 |
Ref. nákladovm softvér VIRTUA . štvrťrok 2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SNK Martin |
36138517 |
|
885,26 € |
30.08.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
418,66 € |
26.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/22 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
418,66 € |
26.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
