Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany

DORSA s.r.o.


Informácie
  • Názov: DORSA s.r.o.
  • IČO: 47874155
  • Adresa: Jána Kollára 13 2014, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0246/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 125,00 € 14.10.2019 20.11.2019 Faktúra
DFJ0273/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 250,00 € 12.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFJ0284/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 125,00 € 21.11.2019 23.12.2019 Faktúra
DFJ0289/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 125,00 € 26.11.2019 27.12.2019 Faktúra
DFJ0301/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 125,00 € 09.12.2019 14.01.2020 Faktúra
DFJ0299/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 125,00 € 06.12.2019 07.01.2020 Faktúra
DFJ0297/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 125,00 € 02.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFJ0017/18 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 134,00 € 23.01.2018 17.12.2018 Faktúra
DFJ0004/18 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 268,00 € 15.01.2018 17.12.2018 Faktúra
DFJ0024/18 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 67,00 € 29.01.2018 17.12.2018 Faktúra
DFJ0027/18 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 134,00 € 06.02.2018 17.12.2018 Faktúra
DFJ0035/18 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 134,00 € 13.02.2018 17.12.2018 Faktúra
DFJ0048/18 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 134,00 € 21.02.2018 17.12.2018 Faktúra
DFJ0056/18 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 134,00 € 26.02.2018 17.12.2018 Faktúra
DFJ0065/18 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 134,00 € 12.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFJ0075/18 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 134,00 € 20.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFJ0089/18 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 134,00 € 28.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFJ0116/18 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 201,00 € 18.04.2018 17.12.2018 Faktúra
DFJ0104/18 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 134,00 € 10.04.2018 17.12.2018 Faktúra
DFJ0126/18 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 201,00 € 26.04.2018 17.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »