Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany

DORSA s.r.o.


Informácie
  • Názov: DORSA s.r.o.
  • IČO: 47874155
  • Adresa: Jána Kollára 13 2014, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0056/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 250,00 € 07.03.2019 11.04.2019 Faktúra
DFJ0073/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 125,00 € 26.03.2019 25.04.2019 Faktúra
DFJ0068/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 125,00 € 18.03.2019 25.04.2019 Faktúra
DFJ0089/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 125,00 € 08.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFJ0087/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 125,00 € 05.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFJ0098/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 125,00 € 16.04.2019 22.05.2019 Faktúra
DFJ0108/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 125,00 € 26.04.2019 29.05.2019 Faktúra
DFJ0114/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 125,00 € 06.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFJ0124/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 250,00 € 13.05.2019 14.06.2019 Faktúra
DFJ0132/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 125,00 € 21.05.2019 21.06.2019 Faktúra
DFJ0140/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 125,00 € 27.05.2019 25.06.2019 Faktúra
DFJ0157/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 125,00 € 11.06.2019 13.07.2019 Faktúra
DFJ0160/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 125,00 € 17.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFJ0207/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 125,00 € 04.09.2019 04.10.2019 Faktúra
DFJ0212/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 250,00 € 11.09.2019 12.10.2019 Faktúra
DFJ0220/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 125,00 € 17.09.2019 19.10.2019 Faktúra
DFJ0227/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 125,00 € 24.09.2019 24.10.2019 Faktúra
DFJ0234/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 250,00 € 07.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFJ0233/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 125,00 € 07.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFJ0257/19 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 DORSA s.r.o. 47874155 250,00 € 21.10.2019 22.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »